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2018年度 杞縣環(huán)境保護局部門決算
2018年度
杞縣環(huán)境保護局部門決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 杞縣環(huán)境保護局 概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣環(huán)境保護局概況
一、部門職責(zé)
主要職責(zé)是貫徹落實執(zhí)行國家環(huán)境保護的法律、法規(guī)和方針政策；負責(zé)全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；負責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護工作；負責(zé)全縣輻射安全的監(jiān)督管理；承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
杞縣環(huán)境保護局部門機關(guān)內(nèi)設(shè)15個職能處（股、室）：辦公室、生態(tài)股、總量辦、宣教股、法制辦、輻射股、規(guī)劃監(jiān)測股、行政審批股、水股、大氣股、土壤股、監(jiān)察大隊、測量站、監(jiān)控中心、河管辦。
杞縣環(huán)境保護局無所屬歸口預(yù)算管理單位，2018年度部門決算為本級決算。
第二部分 2018年度部門決算表
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| 收入支出決算總表 |
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| 公開01表 |
部門：杞縣環(huán)境保護局 |
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| 金額單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 1,389.23 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 3.44 |
| 9 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 0.00 |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 810.28 |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 172.00 |
| 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 |
| 18 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 | | | 49 | |
本年收入合計 | 23 | 1,389.23 | 本年支出合計 | 50 | 985.72 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 24 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 51 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 110.59 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 52 | 514.10 |
| 26 | | | 53 | |
總計 | 27 | 1,499.82 | 總計 | 54 | 1,499.82 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
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| 收入決算表 |
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| 公開02表 |
部門：杞縣環(huán)境保護局 |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 1,389.23 | 1,389.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,213.79 | 1,213.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 環(huán)境保護管理事務(wù) | 914.77 | 914.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政運行 | 584.31 | 584.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 | 330.46 | 330.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 96.84 | 96.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大氣 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水體 | 26.84 | 26.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染減排 | 202.17 | 202.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111102 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 | 202.17 | 202.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水處理設(shè)施建設(shè)和運營 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
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| 支出決算表 |
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| 公開03表 |
部門：杞縣環(huán)境保護局 |
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| 金額單位：萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 985.72 | 631.46 | 354.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 810.28 | 628.02 | 182.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 環(huán)境保護管理事務(wù) | 571.20 | 432.01 | 139.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政運行 | 324.11 | 324.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 | 247.09 | 107.90 | 139.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 43.08 | 0.00 | 43.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大氣 | 26.80 | 0.00 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水體 | 16.28 | 0.00 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染減排 | 196.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111102 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 | 196.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 172.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 172.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水處理設(shè)施建設(shè)和運營 | 172.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 |
部門：杞縣環(huán)境保護局 |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,217.23 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 172.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 3.44 | 3.44 | 0.00 |
| 9 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 810.28 | 810.28 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 172.00 | 0.00 | 172.00 |
| 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 22 | 1,389.23 | 本年支出合計 | 49 | 985.72 | 813.72 | 172.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 110.59 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 514.10 | 514.10 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 24 | 110.59 | | 51 | | | |
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| 26 | | | 53 | | | |
總計 | 27 | 1,499.82 | 總計 | 54 | 1,499.82 | 1,327.82 | 172.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
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| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
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| 公開05表 | |
部門：杞縣環(huán)境保護局 |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 813.72 | 631.46 | 182.27 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 810.28 | 628.02 | 182.27 | |||
21101 | 環(huán)境保護管理事務(wù) | 571.20 | 432.01 | 139.19 | |||
2110101 | 行政運行 | 324.11 | 324.11 | 0.00 | |||
2110199 | 其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 | 247.09 | 107.90 | 139.19 | |||
21103 | 污染防治 | 43.08 | 0.00 | 43.08 | |||
2110301 | 大氣 | 26.80 | 0.00 | 26.80 | |||
2110302 | 水體 | 16.29 | 0.00 | 16.29 | |||
21111 | 污染減排 | 196.00 | 196.00 | 0.00 | |||
2111102 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 | 196.00 | 196.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表 部門：杞縣環(huán)境保護局 金額單位：萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 545.09 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 78.61 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 461.66 | 30201 | 辦公費 | 2.86 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 62.22 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 12.58 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 5.79 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30206 | 電費 | 4.05 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 1.58 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 2.84 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 35.99 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 8.94 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 7.76 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 1.45 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 4.32 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 3.44 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.82 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 3.98 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | | | |
| | | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 15.94 | | | |
人員經(jīng)費合計 | 552.85 | 公用經(jīng)費合計 | 78.61 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
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一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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| 公開07表 |
部門：杞縣環(huán)境保護局 |
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| 金額單位：萬元 | |
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
64.62 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 60.64 | 64.62 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 60.64 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
部門：杞縣環(huán)境保護局 |
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| 金額單位：萬元 | |
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 0.00 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 |
21214 | 污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 |
2121401 | 污水處理設(shè)施建設(shè)和運營 | 0.00 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計均為1499.82萬元。與上年度相比，收、支總計各增加705.03萬元，增長88.70%。主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計1389.23萬元，其中：財政撥款收入1389.23萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計985.72萬元，其中：基本支出631.46萬元，占64%；項目支出354.27萬元，占36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計均為1499.82萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加705.03萬元，增長88.70%。主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出813.72萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加705.03萬元，增長88.70%。主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費增加。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出813.72萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出3.44萬元，占4%，節(jié)能環(huán)保支出810.28，占96%
（三）具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為363萬元，年終調(diào)整預(yù)算為813.72萬元，支出決算為813.72萬元，完成預(yù)算的100%。
1、 社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為0萬元，年終調(diào)整預(yù)算為3.43萬元，支出決算為3.43萬元，完成預(yù)算的100%。
2、 社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為0萬元，年終調(diào)整預(yù)算為0.01萬元，支出決算為0.01萬元，完成預(yù)算的100%。
3、 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為292萬元，年終調(diào)整預(yù)算為324.11萬元，支出決算為324.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，年終調(diào)整預(yù)算為247.09萬元，支出決算為247.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）大氣（項）年初預(yù)算為124萬元，支出決算為26.80萬元，完成年初預(yù)算的21%。
6、 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）水體（項）年初預(yù)算為0萬元，年終調(diào)整預(yù)算為16.29萬元，支出決算為16.29萬元，完成預(yù)算的100%。
7、 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）。年初預(yù)算為0萬元，年終調(diào)整預(yù)算為196萬元，支出決算為196萬元，完成預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出631.46萬元。其中：人員經(jīng)費552.85萬元，主要包括：基本工資461.66萬元、津貼補貼62.22萬元、績效工資5.79萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.84萬元、撫恤金4.32萬元、生活補助3.44萬元、獎金12.58萬元；公用經(jīng)費78.61萬元，主要包括：辦公費2.86萬元、電費4.05萬元、郵電費1.58萬元、差旅費35.99萬元、維修（護）費8.94萬元、公務(wù)接待費1.45萬元、工會經(jīng)費3.82萬元、公務(wù)用車運行維護費3.98萬元、其他商品和服務(wù)支出15.94萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為64.62萬元，支出決算為64.62萬元，完成預(yù)算的100%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，接待費增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算3.98萬元，完成預(yù)算的100%，占9%；公務(wù)接待費支出決算60.64萬元，完成預(yù)算的100%，占93.8%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。2018年本單位無此項支出。
2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為3.98萬元，支出決算為3.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。
公務(wù)用車購置支出為0萬元，2018年購置車輛0輛。支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比無變化。公務(wù)用車運行支出3.98萬元。主要用于車輛運行維護。2018年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為60.64萬元，支出決算為60.64萬元（其中基本支出1.45萬元，項目支出59.19萬元），完成年初預(yù)算的100%。
外賓接待支出0萬元。主要用于無此項開支。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出60.64萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團組112個、來賓5465人次（不包括陪同人員）
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位未開展此項工作。
（二）項目績效自評結(jié)果。
本單位未開展此項工作。
（三）重點績效評價結(jié)果。
本單位未開展此項工作。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，年終調(diào)整預(yù)算為172萬元，支出決算為172萬元，完成預(yù)算的100%。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2018年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為78.61萬元，支出決算為78.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。
十一、政府采購支出情況說明
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年期末，我部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。