2019年度

中共杞縣縣委黨史研究室部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　中共杞縣縣委黨史研究室概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  中共杞縣縣委黨史研究室

概況

一、部門職責(zé)

中共杞縣縣委黨史研究室主要職責(zé)是:（一）貫徹中央和省、市、縣委關(guān)于黨史工作的指示，部署指導(dǎo)全縣黨史工作。（二）負責(zé)中共杞縣黨史資料、杞縣黨史大事記資料、革命根據(jù)地史資料及黨史人物傳資料的征集、整理、編纂和有關(guān)計劃、協(xié)調(diào)、審查工作。（三）進行黨史研究，參與舉辦黨史上重大事件和主要人物的紀念活動。（四）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

中共杞縣縣委黨史研究室無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

本決算為匯總決算，從決算單位構(gòu)成看，中共杞縣縣委黨史研究室部門決算為本級決算。

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計均為79.77萬元。與上年度相比，收、支總計各增加13.68萬元，增長21%。主要原因是中華人民共和國成立70周年業(yè)務(wù)增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計79.77萬元，其中：財政撥款收入79.77萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計68.26萬元，其中：基本支出68.26萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計均為79.77萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加13.68萬元，增長21%。主要原因是中華人民共和國成立70周年業(yè)務(wù)增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出68.26萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2.16萬元，增長3.3%。主要原因是中華人民共和國成立70周年，業(yè)務(wù)增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出68.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出68.26萬元，占100%；外交（類）支出0萬元，占0%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為65萬元，支出決算為68.26萬元，完成年初預(yù)算的105%。其中：

1一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項）。年初預(yù)算為65萬元，支出決算為68.26萬元，完成年初預(yù)算的105%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是中華人民共和國成立70周年業(yè)務(wù)增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出68.26萬元。其中：人員經(jīng)費51.79萬元，主要包括：基本工資33.78萬元、津貼補貼6.74萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0.59萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.07萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出2.31萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、基本醫(yī)療保險繳費1.29萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費16.47萬元，主要包括：辦公費7.12萬元、印刷費6萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費1.18萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費1.94萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0.23萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.94萬元，支出決算為1.94萬元，完成預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費支出決算1.94萬元，完成預(yù)算的100%，占100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無支出。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運行支出0萬元。主要用于公車運行。2019年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為1.94萬元，支出決算為1.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于無支出。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.94萬元。主要用于公務(wù)接待。2019年共接待國內(nèi)來訪團組8個、來賓250人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，我單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為6萬元，支出決算為16.47萬元，完成年初預(yù)算的274.5%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)增加。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。