2018年度

杞縣縣志管理辦公室

部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　杞縣縣志管理辦公室   概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣杞縣縣志管理辦公室

概況

一、部門職責(zé)

主要職責(zé)是（1）編修縣志，把全縣的歷史沿年、人口、土地、物產(chǎn)、人物、重大事件及各行各業(yè)發(fā)展變化情況記錄下來，并加以整理，以便代代相傳，起到“存史、資治、教化”的作用。（2）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門編修鄉(xiāng)鎮(zhèn)志或部門志。（3）完成縣委縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣縣志管理辦公室事業(yè)編制10人，其中單位領(lǐng)導(dǎo)1正1副，工勤人員不超過1人。設(shè)置有辦公室。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣縣志管理辦公室無所屬歸口預(yù)算單位，部門決算為杞縣縣志管理辦公室為本級(jí)決算。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支均為120.64萬元。與2017年度相比，收、支總計(jì)各增加19.54萬元，增長20.64%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出和印刷出版費(fèi)用增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)113.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入113.65萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)109.60萬元，其中：基本支出109.60萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支均為120.64萬元。與2017年度相比，收、支總計(jì)各增加19.54萬元，增長20.64%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出和印刷出版費(fèi)用增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.60萬元，占支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加15.49萬元，增長16.45%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出和印刷出版費(fèi)用增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出106.39萬元，占97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出3.21萬元，占3%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為53萬元，年終調(diào)整預(yù)算為109.60萬元，支出決算為109.60萬元，完成預(yù)算的100%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51萬元，年終調(diào)整預(yù)算為106.39萬元，支出決算為106.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬元，年終調(diào)整預(yù)算為3.21萬元，支出決算為3.21萬元，完成預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出109.6萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)52.2萬元，主要包括：基本工資34.12萬元、津貼補(bǔ)貼5.52萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資0.69萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.59萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.99萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.08萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助3.21、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)57.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.2萬元、印刷費(fèi)37.76萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0.39萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)3.04萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.13萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.41萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)12.68、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出1.77萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算的82%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是相應(yīng)財(cái)政支出政策壓縮經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.41萬元，完成預(yù)算的82%，占100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2018年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.41萬元，完成年初預(yù)算的82%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是對(duì)公務(wù)接待費(fèi)方面進(jìn)行了壓縮。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.41萬元。主要用于接待外來學(xué)習(xí)交流和書籍印刷出版事宜。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組5個(gè)、來賓15人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位無此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

本單位無此項(xiàng)工作。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位無此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中0等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大。主要原因： 2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為53萬元，支出決算為57.4萬元，完成年初預(yù)算的108%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我辦2018年度出版發(fā)行了《杞縣年鑒（2018）》以及排版整理了《乾隆年間.杞縣志》，所產(chǎn)生的印刷費(fèi)和聘請編輯人員的費(fèi)用比2017年有所增加。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋