2019年度史志辦部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　概況

一、部門職責及機構(gòu)設置

二、部門決算構(gòu)成

第二部分　 2019年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、、收入支出決算總體情況說明

二、關于收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣史志辦概況

一、部門職責

主要職責是（1）編修縣志，把全縣的歷史沿年、人口、土地、物產(chǎn)、人物、重大事件及各行各業(yè)發(fā)展變化情況記錄下來，并加以整理，以便代代相傳，起到“存史、資治、教化”的作用。（2）指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門編修鄉(xiāng)鎮(zhèn)志或部門志。（3）完成縣委縣政府交辦的其它工作任務。

根據(jù)以上職責，縣地方志辦公室不設內(nèi)設機構(gòu)。

二、機構(gòu)設置

杞縣史志辦事業(yè)編制10人，其中單位領導1正1副，工勤人員不超過1人。屬于縣政府財政歸口預算管理單位。

三、部門決算單位構(gòu)成

杞縣史志辦無所屬歸口預算單位，杞縣史志辦部門決算為杞縣史志辦為本級決算。

第二部分  2019年度史志辦決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度史志辦決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計為95.03萬元，支出總計為95.03萬元。與2018年度相比，收入總計各減少25.61萬元，下降21.23%，支出總計減少25.61萬元，下降21.23%。主要原因是申請資金財政未能及時撥付。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計83.99萬元，其中：財政撥款收入83.99萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計70.81萬元，其中：基本支出70.81萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計為95.03萬元，支出總計為95.03。與2018年度相比，收入總計各減少25.61萬元，下降21.23%支出總計減少25.61萬元，下降21.23%。主要原因是申請資金財政未能及時撥付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出70.81萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少38.79萬元，下降35.39%。主要原因是申請印刷費、勞務費等財政資金撥付不及時。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出70.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出68.01萬元，占96.04%；社會保障和就業(yè)支出2.8萬元，占3.95%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為55萬元，支出決算為70.81萬元，完成年初預算的128.74%。其中：

1．一般公共服務支出201（類）其他一般公共服務支出（款）99其他一般公共服務支出。年初預算為51萬元，支出決算為68.01萬元，完成年初預算的133.35%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費和印刷費出版費有所增長。

2．社會保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為4萬元，支出決算為2.8萬元，完成年初預算的70%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出70.81萬元。其中：人員經(jīng)費55.97萬元，主要包括：基本工資39.8萬元、津貼補貼6.01萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.46萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.75萬元、其他社會保障繳費0.74萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助3.21萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費14.84萬元，主要包括：辦公費2.59萬元、印刷費5.22萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.31萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.01萬元、差旅費4.38萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.22萬元、專用材料費0萬元、勞務費0.59萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0.09萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出1.4萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.22萬元，完成預算的22%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是財政資金緊張結(jié)算不及時，存在票據(jù)積壓。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務接待費支出決算0.22萬元，完成預算的22%，占100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。其中：

公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務用車運行支出0萬元。2019年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費年初預算為1萬元，支出決算為0.22萬元，完成年初預算的22%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是財政資金緊張結(jié)算不及時，存在票據(jù)積壓。

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務接待支出0.22萬元。主要用于接待外來學習交流和書籍印刷出版事宜。2019年共接待國內(nèi)來訪團組3個、來賓16人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

每個崗位都圓滿完成工作任務，根據(jù)考核人的工作表現(xiàn)都進行評估，考核結(jié)果全部合格

（二）項目績效自評結(jié)果。

完成。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

全部合格。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，我單位無政府性基金支出，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。其中0等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機關運行經(jīng)費年初預算為51萬元，支出決算為14.84萬元，完成年初預算的29.09%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是是財政資金緊張結(jié)算不及時，存在票據(jù)積壓。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋