2018年度

杞縣安全監(jiān)督管理局

決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣安全監(jiān)督管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣安全監(jiān)督管理局

概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)《縣委辦公室縣政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈杞縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革實施意見〉的通知》（杞辦〔2014〕20號），設(shè)立杞縣人民政府辦公室（杞縣法制辦公室、杞縣安全監(jiān)督管理局）。杞縣安全監(jiān)督管理局隸屬于縣政府辦公室，承擔(dān)縣政府安全委員會辦公室和安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作。研究提出安全生產(chǎn)重大政策和重要措施的建議；監(jiān)督檢查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的安全生產(chǎn)工作；組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，參與研究有關(guān)部門在產(chǎn)業(yè)政策；資金投入、科技發(fā)展等工作中涉及安全生產(chǎn)的相關(guān)工作；組織協(xié)調(diào)特大事故應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)組織全縣重大事故調(diào)查處理和一般事故辦理結(jié)案工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；督促、檢查安委會會議決定的貫徹落實情況；貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，研究擬訂安全生產(chǎn)工作意見，參與工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、規(guī)程和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并組織實施。

綜合管理全縣安全生產(chǎn)工作。分析預(yù)測安全生產(chǎn)形勢，定期通報安全生產(chǎn)情況，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問題；((擬訂安全生產(chǎn)工作規(guī)劃；依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；

二、機構(gòu)設(shè)置

杞縣安全監(jiān)督管理局機關(guān)內(nèi)設(shè)10個股室，分別是辦公室、財務(wù)股、人事股、培訓(xùn)股、危化股、紀(jì)檢股、法制股、綜合股、應(yīng)急中心、行政審批股。

安全監(jiān)督管理局無所屬歸口預(yù)算管理單位，2018年度部門決算為本級決算。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為359.45萬元。與上年度相比，收、支總計各減少19.38萬元，下降5%。主要原因是養(yǎng)老金未繳納。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計359.45萬元，其中：財政撥款收入359.45萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計240.77萬元，其中：基本支出240.77萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為359.45萬元。與上年度相比，收、支總計各減少19.38萬元，下降5%。主要原因是養(yǎng)老金未繳納。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出240.77萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少138.06萬元，下降36%。主要原因是養(yǎng)老金未繳納。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出240.77萬元，主要用于以下方面：資源勘探信息（類）支出240.77萬元，占100%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為296萬元，支出決算為240.77萬元，完成年初預(yù)算的81%。

1．資源勘探信息（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為296萬元，支出決算為240.77萬元，完成年初預(yù)算的81%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出240.77萬元。其中：人員經(jīng)費100.97萬元，主要包括：基本工資52.02萬元、津貼補貼23.29萬元、伙食補助費0萬元、績效工資8.71萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.68萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金1.27萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費139.81萬元，主要包括：辦公費55.44、印刷費28.03萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)0萬元費、水費0萬元、電費1.68萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費53.68萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0.98萬元、專用材料0萬元費、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算的32%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.98萬元，完成預(yù)算的32.7%，占100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行支出0萬元。2018年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為3萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預(yù)算的32%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于無此項開支。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.98萬元。主要用于公務(wù)接待。2018年共接待國內(nèi)來訪團組5個、來賓50人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于無此項支出，其中0等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因： 2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為79萬元，支出決算為139.81萬元，完成年初預(yù)算的177%，原因是業(yè)務(wù)增多。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛14輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。