2019年度

杞縣安全監(jiān)督管理局部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣安全監(jiān)督管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣安全監(jiān)督管理局概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作；負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等有關(guān)法律法規(guī)和方針政策；擬訂全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等政策規(guī)定，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織制定相關(guān)規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。

（三）指導(dǎo)全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立統(tǒng)一的全縣應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸和共享，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接駐杞部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援（含煤礦）等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)縣綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）組織指導(dǎo)開展消防工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)全縣災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府（辦事處）安全生產(chǎn)工作，督促、指導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)；組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作；承擔(dān)杞縣安全生產(chǎn)委員會日常工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況，及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，并對執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。協(xié)助國家、省和市調(diào)查處理重大及其以上事故。綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故、事故隱患排查治理、安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析工作。

（十四）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同縣發(fā)展和改革委員會等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

（十五）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)（不含煤礦安全作業(yè)）人員操作資格考核工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位（不含煤礦企業(yè)）主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識和管理能力考核工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)工作。監(jiān)督、指導(dǎo)注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊管理工作。

（十六）負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（十七）開展應(yīng)急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨縣域救援工作。

（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本決算為匯總決算。杞縣安全監(jiān)督管理局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算及兩個二級機(jī)構(gòu)杞縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)、杞縣應(yīng)急物資保障中心決算。

1. 局機(jī)關(guān)本級

2. 二級機(jī)構(gòu)：

（1）杞縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)

（2）杞縣應(yīng)急物資保障中心

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)均為802.31萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加442.86萬元，增長123%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，單位業(yè)務(wù)及人員增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)683.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入683.63萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)445.96萬元，其中：基本支出445.96萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)均為802.31萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加442.86萬元，增長123%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，單位業(yè)務(wù)及人員增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出445.96萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加205.19萬元，增長85.22%。主要原因是業(yè)務(wù)及人員增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出445.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出445.96萬元，占100%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為420萬元，支出決算為445.96萬元，完成年初預(yù)算的106.18%。其中：

1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為420萬元，支出決算為445.96萬元，完成年初預(yù)算的106.18%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)及人員增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出445.96萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)233.1萬元，主要包括：基本工資149.66萬元、津貼補(bǔ)貼23.83萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.28萬元、績效工資23.05萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.4萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.41萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)0.33萬元、其他工資福利支出6.14萬元；公用經(jīng)費(fèi)212.87萬元，主要包括：辦公費(fèi)91.35萬元、印刷費(fèi)12.34萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0.57萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)52.59萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.42萬元、租賃費(fèi)1.03萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.63萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用1.44萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出50.5萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.63萬元，完成預(yù)算的81.5%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.63萬元，完成預(yù)算的81.5%，占100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要用于執(zhí)法。2019年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為2萬元，支出決算為1.63萬元，完成年初預(yù)算的81.5%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。其中：

外賓接待支出0萬元。。2019年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.63萬元。主要用于公務(wù)接待。接待8次，接待人員240人次。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為198萬元，支出決算為212.87萬元，完成年初預(yù)算的107.51%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)及人員增加。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋