2018年度

杞縣商務(wù)局部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣商務(wù)局局   概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣商務(wù)局概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策,提出促進(jìn)商貿(mào)流通企業(yè)改革發(fā)展的政策建議，促進(jìn)全縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展；

2、負(fù)責(zé)全縣市場體系建設(shè)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場體系建設(shè)和發(fā)展；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌擬訂全縣流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)政策，推進(jìn)全縣流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣物流業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展工作。

3、承擔(dān)組織實(shí)施全縣重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控工作；

4、擬訂規(guī)范全縣商務(wù)領(lǐng)域市場秩序的政策；負(fù)責(zé)督導(dǎo)全縣商務(wù)領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法和舉報投訴服務(wù)體系建設(shè)及管理工作；負(fù)責(zé)全縣商務(wù)領(lǐng)域誠信體系建設(shè)。

5、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。   

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣商務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，包括：綜合辦公室、商貿(mào)服務(wù)股、招商投資股、市場秩序股。

從決算單位構(gòu)成看，2018年度杞縣商務(wù)局部門決算包括：本級決算，二級單位杞縣商務(wù)局稽查大隊(duì)和杞縣電子商務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組決算。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)773.03萬元，支出總計(jì)773.03萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少602.49萬元，下降43.80%。主要原因是企業(yè)破產(chǎn)土地出讓收入減少、企業(yè)破產(chǎn)職工安置支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)668.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入668.95萬元，占100%；上級補(bǔ)助收0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)512.72萬元，其中：基本支出512.72萬元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)為773.03萬元，支出總計(jì)773.03萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少602.49萬元，下降43.80%。主要原因是企業(yè)破產(chǎn)土地出讓收入減少、企業(yè)破產(chǎn)職工安置支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出512.72萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少597.26萬元，下降53.81%。主要原因是企業(yè)破產(chǎn)職工安置支出減少。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出512.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出460.11萬元，占89.74%；社會保障和就業(yè)支出52.61萬元，占10.26%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為238萬元，支出決算為512.72萬元，完成年初預(yù)算的215.43%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為211萬元，支出決算為460.11萬元，完成年初預(yù)算的218.06%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其它行政單位離退休(項(xiàng))。

年初預(yù)算為27萬元，支出決算為52.61萬元，完成年初預(yù)算的194.9%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出512.72萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)257.43萬元，主要包括：基本工資100.74萬元、津貼補(bǔ)貼46.67萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.17萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)43.30萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會保障繳費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)10.88萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助37.11萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出18.55萬元；公用經(jīng)費(fèi)243.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)26.80萬元、印刷費(fèi)52.60萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)3.12萬元、郵電費(fèi)1.99萬元、取暖費(fèi)3.39萬元、物業(yè)管理費(fèi)13.16萬元、差旅費(fèi)8.84萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)84.91萬元、租賃費(fèi)9.00萬元、會議費(fèi)4.80萬元、培訓(xùn)費(fèi)19.40萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)4.11萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0.04萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.38萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置1.12萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.49萬元，支出決算為10.49萬元，完成預(yù)算的100%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是大氣污染防治和電商扶貧公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算10.38萬元，完成預(yù)算的100%，占98.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.11萬元，完成預(yù)算的100%，占1.05%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異無。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。年初預(yù)算為10.49萬元，支出決算為10.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出10.38萬元。主要用于大氣污染防治和電商扶貧。2018年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.11萬元，支出決算為0.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要是大氣污染工作督導(dǎo)檢查接待。

外賓接待支出 0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.11萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組2個、來賓10人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2018年度我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為238萬元，支出決算為243.78萬元，完成年初預(yù)算的102.4%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)增加。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額1.12萬元，其中：政府采購貨物支出1.12萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛1輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋