2019年度

杞縣商務(wù)局部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣商務(wù)局概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣商務(wù)局概況

一、部門職責

（一）貫徹落實國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易，國際、國內(nèi)經(jīng)濟合作方面的法律法規(guī)和方針政策。

（二）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)對外開放、招商引資等方面的法律、法規(guī)和方針政策,組織協(xié)調(diào)招商引資工作,負責內(nèi)外資的招商引資工作。

（三）依法管理和監(jiān)督全縣對外直接投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)，執(zhí)行國家有關(guān)對外勞務(wù)合作管理政策，牽頭負責外派勞務(wù)人員的權(quán)益保護工作。

（四）負責全縣商務(wù)領(lǐng)域誠信體系建設(shè)；負責督導(dǎo)全縣商務(wù)領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法和舉報投訴服務(wù)體系建設(shè)及管理工作。

（五）負責全縣市場體系建設(shè)工作，促進城鄉(xiāng)市場體系建設(shè)和發(fā)展；牽頭協(xié)調(diào)推進全縣物流業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展工作。

（六）組織實施全縣重要消費品市場調(diào)控、重要生產(chǎn)資料流通管理工作，負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況。

（七）依規(guī)對全縣舉辦的經(jīng)貿(mào)交流活動（含博覽會、展銷會、交易會和國際性會議等）進行管理；負責商貿(mào)服務(wù)業(yè)行業(yè)管理工作。

（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

杞縣商務(wù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，包括辦公室、商貿(mào)服務(wù)股、招商投資股、市場秩序股。屬于縣政府歸口管理決算單位。

從決算單位構(gòu)成看，2019年度杞縣商務(wù)局部門決算包括：本級決算、二級單位杞縣商務(wù)局稽查大隊和杞縣電子商務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組決算。

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計均為856.09萬元。與上年度相比，收、支總計各增加83.06萬元，增加10.74%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計595.78萬元，其中：財政撥款收入595.78萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計511.84萬元，其中：基本支出511.84萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計均為856.09萬元。與上年度相比，收、支總計各增加83.06萬元，增加10.74%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出511.84萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少0.88萬元，下降0.17%。主要原因是公用經(jīng)費支出減少。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出511.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出456.74萬元，占89.23%；社會保障和就業(yè)（類）支出55.1萬元,占10.77% 外交（類）支出0萬元，占0%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為171萬元，支出決算為511.84萬元，完成年初預(yù)算的299.32%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為134萬元，支出決算為456.74萬元，完成年初預(yù)算的340.85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費增加。

2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其它行政事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為34萬元，支出決算為55.1萬元，完成年初預(yù)算的162.06%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是離退休撫恤金和生活補助費增加。

3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其它商業(yè)流通事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為3萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)無業(yè)務(wù)支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出511.84萬元。其中：人員經(jīng)費236.14萬元，主要包括：基本工資125.36萬元、津貼補貼33.12萬元、伙食補助費3.11萬元、績效工資1.84萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.5萬元、職工基本醫(yī)療保險費3.5萬元、其他社會保障繳費6.5萬元，撫恤金20.73萬元，生活補助34.48萬元。公用經(jīng)費275.7萬元，主要包括：辦公費19.6萬元、印刷費43.28萬元、水費0.53萬元、電費10.47萬元、郵電費2.85萬元、物業(yè)管理費3.24萬元、差旅費4.73萬元、維修（護）費101.90萬元、租賃費4.5萬元、會議費5.67萬元、培訓(xùn)費8.0萬元、公務(wù)接待費0.05萬元、勞務(wù)費6.65萬元、福利費0.69萬元、公務(wù)用車運行維護費4.35萬元、費用補貼3.7萬元、辦公設(shè)備購置55.49萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.4萬元，支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算4.35萬元，完成預(yù)算的100%，占98.86%；公務(wù)接待費支出決算0.05萬元，占1.14%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無此項支出。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：本單位無此項支出。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為4.35萬元，支出決算為4.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛。

公務(wù)用車運行支出4.35萬元。主要用于電商下鄉(xiāng)扶貧和成品油市場整治公務(wù)用車運行費增加。2019年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。其中：

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于成品油市場整治檢查。2019年共接待國內(nèi)來訪團組1個、來賓4人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2019年杞縣商務(wù)局未開展此項工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

  2019年杞縣商務(wù)局未開展此項工作。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

2019年杞縣商務(wù)局未開展此項工作。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：無此項支出。其中0等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：無此項支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為14萬元，追加后預(yù)算數(shù)275.7萬元，支出決算為275.7萬元，完成年初預(yù)算的 100%。 

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額4.75萬元，其中：政府采購貨物支出4.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛1輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋