2018年度

杞縣發(fā)展和改革委員會(huì)決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣發(fā)展和改革委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣發(fā)展和改革委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；銜接平衡區(qū)域性規(guī)劃、各主要行業(yè)和部門的行業(yè)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃；受縣人民政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

（二）研究分析全縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)和預(yù)警，提出調(diào)控的政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；負(fù)責(zé)日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的調(diào)節(jié)，組織解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)重大問題。

（三）參與分析研究全縣財(cái)政、金融運(yùn)行情況，研究提出政府融資的政策措施，貫徹財(cái)政政策、貨幣政策和土地政策，擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策。綜合財(cái)政、金融、土地政策的執(zhí)行效果，監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行。負(fù)責(zé)組織制定和調(diào)整縣管重要商品價(jià)格、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，依法查處價(jià)格違法行為和價(jià)格壟斷行為等。

（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案。

（五）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控、政策及措施，銜接平衡需要申請(qǐng)中央政府投資、安排縣級(jí)政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。安排縣財(cái)政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目等。指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款使用方向和縣政府政策性投資公司固定資產(chǎn)投資活動(dòng)；研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣利用國外貸款的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和使用方向，監(jiān)測(cè)債務(wù)安全情況；安排縣政府出資的建設(shè)項(xiàng)目、重大建設(shè)項(xiàng)目和重大外資項(xiàng)目及企業(yè)境外用匯投資項(xiàng)目；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣招投標(biāo)工作；審批縣政府投資項(xiàng)目和重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目概算和初步設(shè)計(jì)；組織和管理重大項(xiàng)目稽查特派員工作。

（六）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)；提出國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；指導(dǎo)工業(yè)發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)化和信息化；組織制定工業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；擬訂基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題，統(tǒng)籌信息化發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，銜接農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃和政策；擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決重大問題，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；組織研究城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)化工作。

（七）研究分析國內(nèi)外市場(chǎng)狀況，承擔(dān)全縣重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任，監(jiān)督執(zhí)行重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)與國家和省、市銜接調(diào)整進(jìn)出口總量計(jì)劃；管理全縣糧食、棉花、藥品等重要物資和商品的縣級(jí)儲(chǔ)備；研究提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)流通體制改革的重大問題。

（八）組織擬訂全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。研究擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策。

（九）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、節(jié)能減排、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，規(guī)劃布局并組織實(shí)施節(jié)能減排重大項(xiàng)目，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

（十）研究提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的政策建議；協(xié)調(diào)多種所有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問題。

（十一）組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織開展國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

（十二）起草全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的政策、規(guī)章草案。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

根據(jù)縣政府的規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)縣鹽業(yè)管理局。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，縣發(fā)展和改革委員會(huì)設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（一）辦公室（掛行政審批股、法規(guī)股牌子）。

（二）發(fā)展規(guī)劃股（掛城鎮(zhèn)發(fā)展股、國民經(jīng)濟(jì)股、產(chǎn)業(yè)政策股牌子）。

（三）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股（掛以工代賑辦公室牌子）。

（四）基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股（掛地區(qū)經(jīng)濟(jì)股、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)股、交通能源股、鐵路辦牌子）。

（五）社會(huì)發(fā)展股（掛就業(yè)和收入分配股牌子）。

（六）經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股（掛財(cái)政金融股、對(duì)外經(jīng)濟(jì)股、服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室牌子）。

（七）固定資產(chǎn)投資股。

（八）招投標(biāo)辦公室。

（九）工業(yè)經(jīng)濟(jì)股（掛高新技術(shù)股、國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室牌子）。

（十）節(jié)能監(jiān)察中心。

另外杞縣人民政府重點(diǎn)項(xiàng)目管理辦公室（掛杞縣重大項(xiàng)目稽查監(jiān)管特派員辦公室牌子）由縣杞縣發(fā)展和改革委員會(huì)代管。

發(fā)展改革委員會(huì)無所屬歸口預(yù)算管理單位，本部門2018年度部門決算為本級(jí)決算。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)均為316.77萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加35.2萬元，增長12.5%。主要原因是財(cái)力不足。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)293.66萬元，其中：財(cái)政撥款收入293.66萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)246.45萬元，其中：基本支出231.7萬元，占94.02%；項(xiàng)目支出14.75萬元，占5.98%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為316.77萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加35.2萬元，增長12.5%。主要原因是財(cái)力不足。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出246.45萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少12.01萬元，下降5.12%。主要原因是離退休人員減少。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出246.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出240.56萬元，占97.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.89萬元，占2.39%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為227萬元，支出決算為246.45萬元，完成年初預(yù)算的108.57%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為206萬元，支出決算為240.56萬元，完成年初預(yù)算的116.78%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)力不足。

2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21萬元，支出決算為5.89萬元，完成年初預(yù)算的28.05%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是離退休人員減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出231.7萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)213.67萬元，主要包括：基本工資134.4萬元、津貼補(bǔ)貼22.98萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.82萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.79萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.22萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助6.9萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)金7.56萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)18.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.75萬元、印刷費(fèi)3.22萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0.36萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)5.07萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)1.24萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.55萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0.54萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.55萬元，支出決算為7.13萬元，完成預(yù)算的94.4%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6.55萬元，完成預(yù)算的100%，占93.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.58萬元，完成預(yù)算的58%，占6.64%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無支出。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為6.55萬元，支出決算為6.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因無。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出6.55萬元。主要用于公務(wù)車加油、保險(xiǎn)及日常維護(hù)。2018年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為1萬元，支出決算為0.58萬元，完成年初預(yù)算的58%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.58萬元。主要用于日常工作的公務(wù)招待。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組7個(gè)、來賓50人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于無此項(xiàng)支出，其中0等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因： 2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為6萬元，支出決算為18.03萬元，完成年初預(yù)算的300%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)力不足。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛3輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋