2019年度

杞縣發(fā)展和改革委員會部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣發(fā)展和改革委員會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣發(fā)展和改革委員會概況

一、部門職責(zé)

（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。

（二）提出全縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（三）統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負(fù)責(zé)價格成本調(diào)查和價格成本監(jiān)審，擬訂并組織實施有關(guān)價格政策，組織制定少數(shù)由政府管理的重要商品、服務(wù)價格和重要收費標(biāo)準(zhǔn)。參與擬訂全縣財政、土地等政策。

（四）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。

（五）提出全縣利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。推進(jìn)全縣參與“一帶一路”建設(shè)。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會同有關(guān)部門組織實施外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，銜接申請中央、省財政性建設(shè)資金，安排縣級財政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。承擔(dān)全縣重點項目建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施，審批縣政府投資項目和重大基礎(chǔ)設(shè)施項目概算等事宜。

（七）推進(jìn)落實國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。

（八）組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌街接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)規(guī)劃和重大政策。統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和服務(wù)業(yè)載體平臺建設(shè)。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進(jìn)消費的綜合性政策措施。

（九）推動實施全縣創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。會同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局縣重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（十）在職責(zé)范圍內(nèi)承擔(dān)安全生產(chǎn)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。

（十一）負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。牽頭開展全縣社會信用體系建設(shè)。

（十二）推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出全縣能源消費控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實施。

（十三）組織落實國家和省經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

（十四）擬訂縣能源發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣能源規(guī)劃建設(shè)管理，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核能源投資項目。

（十五）貫徹執(zhí)行國家、省和市糧食流通和物資儲備管理的法律法規(guī)；擬訂全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施；推動國有糧食企業(yè)改革。

（十六）擬訂全縣糧食流通和物資儲備管理相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施，會同有關(guān)部門研究提出全縣糧食和物資儲備中長期規(guī)劃建議；負(fù)責(zé)縣級地方糧食儲備體系建設(shè)；提出糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)建議，承擔(dān)糧棉糖市場監(jiān)測預(yù)警責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作；負(fù)責(zé)全縣軍糧供應(yīng)管理工作；指導(dǎo)全縣糧食和物資儲備系統(tǒng)國家安全工作。

（十七）研究提出縣級戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議；根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施縣級戰(zhàn)略和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。

（十八）負(fù)責(zé)全縣糧食流通和物資儲備監(jiān)督檢查工作。監(jiān)督檢查糧食和物資儲備有關(guān)法律、法規(guī)和政策的貫徹落實情況，擬訂全縣糧食流通、糧食庫存、物資儲備監(jiān)督檢查制度并組織實施。組織指導(dǎo)對政策性糧食購銷活動和社會糧食流通進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織指導(dǎo)對國家糧食流通統(tǒng)計制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)儲備庫的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核日常工作。

（十九）會同有關(guān)部門擬訂縣級儲備糧油、棉花和食糖儲存規(guī)模、品種、總體布局及收購、銷售計劃，提出動用縣級儲備糧油、棉花和食糖的建議；按照有關(guān)規(guī)定審批縣級儲備糧油和物資輪換計劃并組織實施。

（二十）負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理。負(fù)責(zé)全縣糧食收購資格認(rèn)定以及社會糧食流通統(tǒng)計工作。對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理，組織糧食質(zhì)量調(diào)查、品質(zhì)測報、安全監(jiān)測、質(zhì)量會檢和糧食質(zhì)量信息發(fā)布，開展糧食流通對外合作與交流。擬訂全縣糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有關(guān)規(guī)劃和管理辦法并組織實施，擬訂全縣糧食和物資收儲供應(yīng)安全保障、糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)全縣糧油加工行業(yè)指導(dǎo)和質(zhì)量、計量、標(biāo)準(zhǔn)管理工作。

（二十一）根據(jù)全縣糧食和物資儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)政策性糧食儲存、流通安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理，承擔(dān)縣級物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)縣級糧食和物資儲備應(yīng)急體系建設(shè)及應(yīng)急管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。負(fù)責(zé)糧食和物資儲備有關(guān)科技創(chuàng)新、技術(shù)改造、信息化建設(shè)等工作。

（二十二）指導(dǎo)全縣糧食和物資儲備系統(tǒng)財務(wù)、審計工作。

（二十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

杞縣發(fā)展和改革委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，包括：辦公室、工農(nóng)業(yè)發(fā)展股、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股、社會發(fā)展股、固定資產(chǎn)投資股、價格管理股、糧食管理股。另設(shè)有杞縣人民政府重點項目管理辦公室和杞縣節(jié)能服務(wù)中心。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣發(fā)展和改革委員會部門決算包括：本級決算。

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計均為1000.81萬元。與上年度相比，收、支總計各增加684.04萬元，增長215.94%。主要原因是機構(gòu)改革，人員增加，財力不足。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計930.49萬元，其中：財政撥款收入930.49萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計869.50萬元，其中：基本支出854.21萬元，占98.24%；項目支出15.29萬元，占1.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計均為1000.81萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加684.04萬元，增長215.94%。主要原因是機構(gòu)改革，人員增加，財力不足。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出869.50萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加623.05萬元，增長252.81%。主要原因是機構(gòu)改革，人員增加，財力不足。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出869.50萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出627.90萬元，占72.21%；社會保障和就業(yè)支出31.30萬元，占3.60%；糧油物資儲備支出210.30萬元，占24.19%；。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為957萬元，支出決算為869.50萬元，完成年初預(yù)算的90.86%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為294萬元，支出決算為254.21萬元，完成年初預(yù)算的86.47%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

2．一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價管理（項）。年初預(yù)算為390萬元，支出決算為358.4萬元，完成年初預(yù)算的91.9%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

3．一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.29萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足。

4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預(yù)算為56萬元，支出決算為31.3萬元，完成年初預(yù)算的55.89%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

5．糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為217萬元，支出決算為210.3萬元，完成年初預(yù)算的96.91%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出854.21萬元。其中：人員經(jīng)費816.57萬元，主要包括：基本工資451萬元、津貼補貼146.65萬元、績效工資5.04萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費117.81萬元、職業(yè)年金繳費29萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費33.48萬元、其他社會保障繳費0.42萬元、生活補助31.3萬元、救濟費1.87萬元；公用經(jīng)費37.64萬元，主要包括：辦公費3.62萬元、印刷費1.41萬元、水費0.2萬元、電費1.25萬元、郵電費0.25萬元、差旅費20.09萬元、公務(wù)接待費0.53萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費4.88萬元、其他商品和服務(wù)支出5.41萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.6萬元，支出決算為5.41萬元，完成預(yù)算的96.6%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮開支

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算5萬元，支出決算4.88萬元，完成預(yù)算的97.6%，占90.2%；公務(wù)接待費預(yù)算0.6萬元，支出決算0.53萬元，完成預(yù)算的88.33%，占9.8%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為5萬元，支出決算為4.88萬元。完成預(yù)算的90.2%。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運行支出4.88萬元。主要用于業(yè)務(wù)公車運行。2019年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.53萬元，完成年初預(yù)算的88.33%。其中：

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.53萬元。主要用于公務(wù)接待。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組7個、來賓47人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。我單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，其中0等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：無安排支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為55萬元，支出決算為37.64萬元，完成年初預(yù)算的68.44%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是減少支出。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛4輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋