2018年度

杞縣縣委接待辦公室（委員會辦公室）部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣縣委接待辦公室（委員會辦公室）概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分 杞縣縣委接待辦公室（委員會辦公室）概況

一、部門職責

負責國家、省、市及兄弟縣（市、區(qū)）領(lǐng)導同志來杞縣考察、參觀時的接待工作；負責接待縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)領(lǐng)導安排的縣內(nèi)其他重要賓客；負責接待縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)重要會議和活動的食宿安排。負責指導并協(xié)調(diào)其他局（委、辦）承辦的大型會議和重要活動的接待工作。負責重要來訪客人的迎送及縣領(lǐng)導外出歸來的接待工作。負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)領(lǐng)導外出參觀、考察時的前站聯(lián)絡、跟隨服務及食宿安排等項工作。

二、機構(gòu)設置

杞縣縣委接待辦公室（委員會辦公室）設置接待辦公室。

杞縣縣委接待辦公室（委員會辦公室）無所屬歸口預算管理單位，2018年度部門決算為本級決算。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為491.34萬元。與2017年度相比，收入增加12.89萬元.增長2.8%。主要原因是接待任務同上年增加較多，其中有市委扶貧巡察組、省委扶貧巡察組、省委觀摩團、全縣老干部座談會及國家第三方評估組、縣委機關(guān)食堂接待等多項活動的接待任務。減少原因節(jié)約開支。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計460.20萬元，其中：財政撥款收入460.20萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計391.40萬元，其中：基本支出391.40萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為491.34萬元。與2017年度相比，收入增加12.89萬元.增長2.8%。主要原因是接待任務同上年增加較多，其中有市委扶貧巡察組、省委扶貧巡察組、省委觀摩團、全縣老干部座談會及國家第三方評估組、縣委機關(guān)食堂接待等多項活動的接待任務。減少原因節(jié)約開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出391.40萬元，占支出合計的100%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少46.52萬元，減少10.6%。主要原因是：節(jié)約開支。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出391.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出391.40萬元，占100%；

（三）具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為250萬元，支出決算為391.40萬元，完成年初預算的156.6%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因：主要原因是接待任務同上年增加較多，其中有市委扶貧巡察組、省委扶貧巡察組、省委觀摩團、全縣老干部座談會及國家第三方評估組、縣委機關(guān)食堂接待等多項活動的接待任務。

一般公共服務（類）黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務（款）機關(guān)服務（項）。年初預算為250萬元，支出決算為391.40萬元，完成年初預算的156.6%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是接待任務同上年增加較多，其中有市委扶貧巡察組、省委扶貧巡察組、省委觀摩團、全縣老干部座談會及國家第三方評估組、縣委機關(guān)食堂接待等多項活動的接待任務。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出391.40萬元。與2017年度相比，減少46.52萬元，減少10.6%，主要原因：節(jié)約開支。

其中：人員經(jīng)費134.76萬元，主要包括：基本工資33.83萬元、津貼補貼10.94萬元、獎金0萬元、伙食補助費84.84萬元、績效工資0萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.15萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費256.64萬元，主要包括：辦公費6.32萬元、印刷費4.68萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.48萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.84萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費3.89萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.28萬元、租賃費17.38萬元、會議費6.8萬元、培訓費1.08萬元、公務接待費157.84萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用12.66萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出43.39萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為240萬元，支出決算為157.84萬元，完成預算的65%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置0萬元及運行費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務接待費支出決算157.84萬元，完成預算的65%，具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出2018年初預算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異無。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行費支出0萬元。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0 %。其中：

公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺。

公務用車運行支出0萬元。2018年度期末，公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出157.84萬元。公務接待費支出決算比2017年度減少46.52萬元，減少10.6%,主要原因：主要原因是：節(jié)約開支。

其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務接待支出157.84元。主要用于市委扶貧巡察組、省委扶貧巡察組、省委觀摩團、全縣老干部座談會及國家第三方評估組、縣委機關(guān)大伙接待等多項活動的接待任務。杞縣縣委接待辦公室（委員會辦公室）2018年度共接待國內(nèi)來訪團組75個、來訪人員6820人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。2018年本單位無此項支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出256.64萬元，較2017年度減少102.93萬元，減少28%。其中：三公經(jīng)費157.84萬元（公務接待費支出157.84萬元）。主要原因是：接待任務同上年減少較多，其中有市委扶貧巡察組、省委扶貧巡察組、省委觀摩團、全縣老干部座談會及國家第三方評估組、縣委機關(guān)食堂接待等多項活動的接待任務。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出元，政府采購工程支出0元，政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，杞縣縣委接待辦公室（委員會辦公室）共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋