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2019年度 杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門決算
2019年度
杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門決算
二〇二〇年九月
目 錄
第一部分 杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位公務(wù)用車的編制配備、更新并按規(guī)定處置，按規(guī)定管理車輛購置資金，組織制定車輛管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行；按規(guī)定負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理，制定規(guī)章制度并貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)有關(guān)辦公用房和辦公區(qū)建設(shè)的規(guī)劃編制、權(quán)屬登記、使用調(diào)配、出租、出借、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處，按規(guī)定承擔(dān)有關(guān)房地產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、清查登記，對(duì)房地產(chǎn)的處置提出初審意見；負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)統(tǒng)建項(xiàng)目建設(shè)及資金的監(jiān)督管理；指導(dǎo)縣直單位物業(yè)管理工作。
負(fù)責(zé)縣直公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會(huì)同有關(guān)部門制定規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和評(píng)價(jià)考核工作。
負(fù)責(zé)縣委、縣政府機(jī)關(guān)院內(nèi)綠化美化管理、維護(hù)、衛(wèi)生、保安等工作；負(fù)責(zé)供暖及其設(shè)置的維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)和指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)后勤服務(wù)單位業(yè)務(wù)工作。
負(fù)責(zé)縣級(jí)符合公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)的公務(wù)、政務(wù)、會(huì)議的接待工作；研究制定全縣接待工作的具體政策和規(guī)定并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)接待人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局內(nèi)設(shè)7個(gè)股室，分別是辦公室、財(cái)務(wù)股、房地產(chǎn)管理股、
公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排股、公務(wù)用車管理股、監(jiān)察室和管理中心。
機(jī)關(guān)事務(wù)管理局無所屬歸口預(yù)算管理單位，2019年度部門決算為本級(jí)決算。
第二部分 2019年度部門決算表
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| 收入支出決算總表 |
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| 公開01表 |
部門：杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)） |
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| 金額單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 1,657.09 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 1,737.55 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 |
| 9 | | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 0.00 |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 |
| 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 | | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 23 | | | 51 | |
本年收入合計(jì) | 24 | 1,657.09 | 本年支出合計(jì) | 52 | 1,737.55 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 448.87 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 368.41 |
| 27 | | | 55 | |
總計(jì) | 28 | 2,105.96 | 總計(jì) | 56 | 2,105.96 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
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| 收入決算表 |
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| 公開02表 |
部門：杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)） |
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| 金額單位：萬元 | |||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 1,657.09 | 1,657.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,657.09 | 1,657.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,657.09 | 1,657.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1,657.09 | 1,657.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
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| 支出決算表 |
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| 公開03表 |
部門：杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)） |
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| 金額單位：萬元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 1,737.55 | 1,737.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,737.55 | 1,737.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,737.55 | 1,737.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1,737.55 | 1,737.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
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| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 |
部門：杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)） |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1,657.09 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 1,737.55 | 1,737.55 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | | 52 | | | |
本年收入合計(jì) | 24 | 1,657.09 | 本年支出合計(jì) | 53 | 1,737.55 | 1,737.55 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 448.87 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 368.41 | 368.41 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 448.87 | | 55 | | | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| 28 | | | 57 | | | |
總計(jì) | 29 | 2,105.96 | 總計(jì) | 58 | 2,105.96 | 2,105.96 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
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| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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| 公開05表 |
部門：杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)） |
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| 金額單位：萬元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 1,737.55 | 1,737.55 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,737.55 | 1,737.55 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,737.55 | 1,737.55 | 0.00 | ||
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1,737.55 | 1,737.55 | 0.00 | ||
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
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| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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| 公開06表 |
部門：杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)） |
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| 金額單位：萬元 | |
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 272.85 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 1,118.35 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 94.35 | 30201 | 辦公費(fèi) | 38.13 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 75.35 | 30202 | 印刷費(fèi) | 30.99 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 21.95 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 346.35 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 23.05 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 13.46 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 10.29 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30.16 | 30206 | 電費(fèi) | 171.72 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 28.50 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 5.08 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 11.39 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 126.03 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 3.14 | 30211 | 差旅費(fèi) | 3.73 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 509.86 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 307.56 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 9.05 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.59 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5.65 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 91.34 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | | | |
| | | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 126.19 | | | |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 272.85 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,464.70 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
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| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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| 公開07表 |
部門：杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)） |
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| 金額單位：萬元 |
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
408.90 | 0.00 | 398.90 | 307.56 | 91.34 | 10.00 | 407.94 | 0.00 | 398.90 | 307.56 | 91.34 | 9.05 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)均為2105.96萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加581.02萬元，增長38%。主要原因是業(yè)務(wù)量不斷增大，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)追加，二是人員不斷增多，以至于經(jīng)費(fèi)開支增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)1657.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入1657.09萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)1737.55萬元，其中：基本支出1737.55萬元，占0%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2105.96萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加581.02萬元，增長38%。主要原因是業(yè)務(wù)量不斷增大，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)追加，二是人員不斷增多，以至于經(jīng)費(fèi)開支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1737.55萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加661.48萬元，增長62%。主要原因是一是業(yè)務(wù)量不斷增大，二是人員不斷增多。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1737.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1737.55萬元，占100%；外交（類）支出0萬元，占0%。
（三）具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為561萬元，支出決算為1737.55萬元，完成年初預(yù)算的309%。其中：
1．1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為561萬元，支出決算為1737.55萬元，完成年初預(yù)算的309%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是一是業(yè)務(wù)量不斷增大，二是人員不斷增多。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1737.55萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)272.85萬元，主要包括：基本工資94.35萬元、津貼補(bǔ)貼75.35萬元、獎(jiǎng)金21.95萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)23.05萬元、績效工資13.46萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.16萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.14萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.39萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)1464.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)38.13萬元、印刷費(fèi)30.99萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)171.72萬元、郵電費(fèi)5.08萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)126.03萬元、差旅費(fèi)3.73萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)509.86萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)9.05萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.59萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.65萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)91.34萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出126.19萬元、辦公設(shè)備購置10.29萬元、專用設(shè)備購置28.5萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。公務(wù)用車購置307.56萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出調(diào)整預(yù)算為408.9萬元，支出決算為407.94萬元，完成預(yù)算的99.77%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的主要原因是公車購置。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算398.9萬元，完成預(yù)算的100%，占98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.05萬元，完成預(yù)算的90.5%，占2%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無支出。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為398.9萬元，支出決算為398.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是用于公車購置。其中：
公務(wù)用車購置支出為307.56萬元，購置車輛17輛，其中離退休干部車1輛、其他用車16輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出91.34萬元。主要用于公車運(yùn)行。2019年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為17輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為10萬元，支出決算為9.05萬元，完成年初預(yù)算的90.5%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。其中：
外賓接待支出0萬元。主要用于無。2019年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出9.05萬元。主要用于2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組23個(gè)、來賓460人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
（二）項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。我單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。其中0等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：無安排此項(xiàng)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為336萬元，支出決算為1464.7萬元，完成年初預(yù)算的436%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公車購置。
十一、政府采購支出情況說明
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2019年期末，我部門共有車輛17輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車16輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。