2019年度杞縣接待辦部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣接待辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分 杞縣接待辦公室概況

一、部門職責

負責國家、省、市及兄弟縣（市、區(qū)）領導同志來杞縣考察、參觀時的接待工作；負責接待縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)領導安排的縣內(nèi)其他重要賓客；負責接待縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)重要會議和活動的食宿安排。負責指導并協(xié)調(diào)其他局（委、辦）承辦的大型會議和重要活動的接待工作。負責重要來訪客人的迎送及縣領導外出歸來的接待工作。負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)領導外出參觀、考察時的前站聯(lián)絡、跟隨服務及食宿安排等項工作。

二、機構設置

杞縣接待辦公室內(nèi)設三個科室個，包括：綜合科。接待科，財務科。

杞縣接待辦公室無所屬歸口預算管理單位，2019年度部門決算為本級決算。

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入、支出總計均為437.17萬元。與上年度相比，收入、支出總計減少54.17萬元，下降11.02%。主要原因是財力不足，沒有足額安排.

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計337.22萬元，其中：財政撥款收入337.22萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計266.37萬元，其中：基本支出266.37.萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入、支出總計均為437.17萬元。與上年度相比，收入、支出總計各減少54.17萬元，下降11.02%。主要原因是財力不足，沒有足額安排.

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出266.37萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少125.02萬元，下降46%。主要原因是財力不足，沒有足額安排。

。

（二）結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出266.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出266.37萬元，占100%；外交（類）支出0萬元，占0%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為250萬元，支出決算為266.37萬元，完成年初預算的106.55%。其中：

1．一般公共服務（類）黨委辦公廳及相關機構事務（款）機關服務（項）。年初預算為250萬元，支出決算為266.37萬元，完成年初預算的106.55%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是接待任務同上年增加較多，財力不足，沒有足額安排。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出266.37萬元。其中：人員經(jīng)費106.85萬元，主要包括：基本工資22.73萬元、津貼補貼4.89萬元、伙食補助費77.51萬元、績效工資0.51萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1.21萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬；公用經(jīng)費159.52萬元，主要包括：辦公費14.51萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0.17萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費2.57萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費2.59萬元、租賃費6.23萬元、會議費2.8萬元、培訓費0萬元、公務接待費87.34萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用1.9萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出41.41萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為240萬元，支出決算為87.34萬元，完成預算的36%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足，沒有足額安排。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預算的0%，占%；公務接待費支出決算87.34萬元，完成預算的36%，占100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無支出。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：

2．公務用車購置及運行費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是。

公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行支出0萬元。2019年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費年初預算為240萬元，支出決算為87.34.萬元，完成年初預算的36%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足，沒有足額安排。其中：

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員0

其他國內(nèi)公務接待支出87.34萬元。主要接待任務同上年增加較多，其中有市委扶貧巡察組、省委扶貧巡察組、省委觀摩團、市觀摩團，臨縣四辦觀摩團，全縣老干部座談會及國家第三方暗訪組等多項活動的接待任務。2019年共接待國內(nèi)來訪團組102個、來賓8206人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結果。

本單位未開展此項工作。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。我辦2019年沒有政府性基金收入，其中0等項目年末結轉(zhuǎn)和結余資金數(shù)額較大，主要原因：無支出。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機關運行經(jīng)費年初預算為240萬元，支出決算為159.52萬元，完成年初預算的66.63%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋