2018年度

杞縣公路局部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣公路局   概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣公路局概況

一、部門職責

杞縣公路局為正科級建制的自收自支事業(yè)單位，主要負責全縣范圍內(nèi)國道、省道干線公路的養(yǎng)護、路政管理等工作，負責縣轄區(qū)內(nèi)國、省道干線公路的養(yǎng)護管理和小修保養(yǎng)工程的組織實施和監(jiān)督。貫徹執(zhí)行有關公路養(yǎng)護、公路建設的方針、政策、規(guī)定、辦法，抓好境內(nèi)國省道養(yǎng)護管理工作；組織實施公路大、中、小修工程，改善和提高路況質(zhì)量；負責公路養(yǎng)護、公路建設、路中橋涵構造物及附屬設施的施工組織、養(yǎng)護和維修管理。

二、機構設置

 杞縣公路局局機關內(nèi)設6個股室，分別是：辦公室、財審股、人事股、招商引資股、工程業(yè)務股、路政大隊，有歸口管理的預算單位一個:開封市利達公路養(yǎng)護工程有限公司。

從決算單位構成看，杞縣公路部門決算包括：本級決算、所屬事業(yè)單位決算。另外，由杞縣公路局管理的開封市利達公路養(yǎng)護工程有限公司部門決算納入我部門匯總反映。

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的單位共2個，其中二級預算單位包括：

1.杞縣公路局本級

2.開封市利達公路養(yǎng)護工程有限公司

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為4683.59萬元。與上年度相比，收、支總計各增加2690.40萬元，增長134.98%。主要原因是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)小城鎮(zhèn)基礎建設和農(nóng)村道路建設。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計4683.59萬元，其中：財政撥款收入4683.59萬元，占100.00%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計4683.59萬元，其中：基本支出279.07萬元，占5.96%；項目支出4404.52萬元，占94.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計均為4683.59萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加2690.40萬元，增長134.98%。主要原因是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)小城鎮(zhèn)基礎建設和農(nóng)村道路建設。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出4683.59萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2690.40萬元，增長134.98%。主要原因是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)小城鎮(zhèn)基礎建設和農(nóng)村道路建設。

（二）結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出4683.59萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出1000萬元，占21%；農(nóng)林水支出（類）支出3404.52萬元，占73%；交通運輸支出279.07萬元，占6%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4683.59萬元，支出決算為4683.59萬元，完成年初預算的100.00%。其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。年初預算為1000萬元，支出決算為1000萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)不存在差異。

2．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設（項）。年初預算為3404.52萬元，支出決算為3404.52萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)不存在差異。

3．交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預算為279.07萬元，支出決算為279.07萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)不存在差異。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出279.07萬元。其中：人員經(jīng)費213.78萬元，主要包括：基本工資106.33萬元、津貼補貼4.11萬元、伙食補助費6.58萬元、績效工資29.67萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.27萬元、職業(yè)年金繳費10.11萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.1萬元、其他社會保障繳費1.92萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費19.06萬元、撫恤金3.46萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.19萬元；公用經(jīng)費65.29萬元，主要包括：辦公費6.54萬元、印刷費1.59萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.1萬元、水費0.22萬元 、電費6.42萬元、郵電費0.78萬元、取暖費3.33萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費4.36萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費5.46萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費1.39萬元、公務接待費0.25萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費1.85萬元、福利費2.10萬元、公務用車運行維護費14.51萬元、其他交通費用16.38萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為15.51萬元，支出決算為14.76萬元，完成預算的95.16%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是我單位嚴格控制招待費用。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算14.51萬元，完成預算的100%，占93.55%；公務接待費支出決算0.25萬元，完成預算的25%，占1.61%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)不存在差異。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。無開支內(nèi)容包括。

2．公務用車購置及運行費  年初預算為14.51萬元，支出決算為14.51萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)不存在差異。

公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛。與2017年相比，增長為0，沒有變化。

公務用車運行支出14.51萬元。主要用于單位車輛燃料費、維修費、通行費等。2018年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費年初預算為1萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預算的25%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是我單位嚴格控制招待費用支出。

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務接待支出0.25萬元。主要用于信訪穩(wěn)定。2018年共接待國內(nèi)來訪團組7個、來賓10人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結果。

本單位未開展此項工作。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要用于無此項支出，其中0等項目年末結轉(zhuǎn)和結余資金數(shù)額較大，主要原因： 2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機關運行經(jīng)費年初預算為65.29萬元，支出決算為65.29萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)不存在差異。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛2輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋