2019年度

杞縣公路局部門(mén)決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣公路局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣公路局概況

一、部門(mén)職責(zé)

杞縣公路局為正科級(jí)建制的自收自支事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)國(guó)道、省道干線公路的養(yǎng)護(hù)、路政管理等工作，負(fù)責(zé)縣轄區(qū)內(nèi)國(guó)、省道干線公路的養(yǎng)護(hù)管理和小修保養(yǎng)工程的組織實(shí)施和監(jiān)督。貫徹執(zhí)行有關(guān)公路養(yǎng)護(hù)、公路建設(shè)的方針、政策、規(guī)定、辦法，抓好境內(nèi)國(guó)省道養(yǎng)護(hù)管理工作；組織實(shí)施公路大、中、小修工程，改善和提高路況質(zhì)量；負(fù)責(zé)公路養(yǎng)護(hù)、公路建設(shè)、路中橋涵構(gòu)造物及附屬設(shè)施的施工組織、養(yǎng)護(hù)和維修管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣公路局局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個(gè)股室，分別是：辦公室、財(cái)審股、人事股、招商引資股、工程業(yè)務(wù)股、路政大隊(duì)，有歸口管理的預(yù)算單位一個(gè):開(kāi)封市利達(dá)公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣公路局部門(mén)決算包括：本級(jí)決算、所屬事業(yè)單位決算。另外，由杞縣公路局管理的開(kāi)封市達(dá)公路養(yǎng)護(hù)有限公司決算納入我部門(mén)匯總反映。

本決算為匯總決算。納入本部門(mén)2019年度部門(mén)決算編制范圍的單位共2個(gè)，其中二級(jí)決算單位包括：

1. 開(kāi)封市達(dá)公路養(yǎng)護(hù)有限公司

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

說(shuō)明：我部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)均為1669.19萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少3014.4萬(wàn)元，下降64.36%。主要原因是項(xiàng)目收入減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)1669.19萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1669.19萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)1669.19萬(wàn)元，其中：基本支出312.51萬(wàn)元，占18.72%；項(xiàng)目支出1356.68萬(wàn)元，占81.28%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1669.19萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3014.4萬(wàn)元，下降64.36%。主要原因是項(xiàng)目收入支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1669.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3014.4萬(wàn)元，下降64.36%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1669.19萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（（類(lèi)）支出755.74萬(wàn)元，占45%；交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）支出913.45萬(wàn)元，占55%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1669.19萬(wàn)元，支出決算為1669.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為755.74萬(wàn)元，支出決算為755.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

2．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為913.45萬(wàn)元，支出決算為913.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出312.51萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)221.9萬(wàn)元，主要包括：基本工資104.36萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼10.89萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4.32萬(wàn)元、績(jī)效工資28.96萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.36萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.44萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)13.89萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)18.73萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助3.46萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)90.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)11.78萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.65萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元、水費(fèi)0.32萬(wàn)元、電費(fèi)5.83萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.64萬(wàn)元、取暖費(fèi)3.17萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.53萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)13.95萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)2.27萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.25萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出31.9萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬(wàn)元，支出決算為14.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.18%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我單位嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算14.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.06%，占98.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的23%，占1.59%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為14.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.06%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我單位嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2019年度我單位無(wú)購(gòu)置車(chē)輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出14.25萬(wàn)元。主要用于單位車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、通行費(fèi)等。2019年期末，部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的23%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。

外賓接待支出0萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.23萬(wàn)元。主要用于勘察設(shè)計(jì)、信訪維穩(wěn)、民工建勤等。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組7個(gè)、來(lái)賓50人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

我部門(mén)2019年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為90.62萬(wàn)元，支出決算為90.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2019年期末，我部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋