2019年度

縣委巡察辦部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分  杞縣縣委巡察辦概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  縣委巡察辦概況

一、部門職責(zé)

主要職責(zé)為統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開展各項常規(guī)巡察和專項巡察。

二、機構(gòu)設(shè)置

縣委巡察辦內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，包括：一個辦公室、三個巡察組。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣巡察辦無所屬歸口預(yù)算單位，杞縣巡察辦部門決算為杞縣巡察辦本級決算。

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計均為352.04萬元。與上年度相比，收、支總計增加137.8萬元，增長64.32%。主要原因是業(yè)務(wù)增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計337.76萬元，其中：財政撥款收入337.76萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計201.06萬元，其中：基本支出201.06萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計均為337.76萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加135.04萬元，增長66.61%。主要原因是業(yè)務(wù)增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出201.06萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1.1萬元，增長0.5%。主要原因是業(yè)務(wù)增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出201.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出201.06萬元，占100%；外交（類）支出0萬元，占0%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為230萬元，支出決算為201.06萬元，完成年初預(yù)算的87.41%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公及相關(guān)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為230萬元，支出決算為201.06萬元，完成年初預(yù)算的87.41%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出201.06萬元。其中：人員經(jīng)費100.11萬元，主要包括：基本工資46.76萬元、津貼補貼22.95萬元、獎金7.92萬元、伙食補助費9.45萬元、績效工資0萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.25萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.42萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出0.36萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費100.95萬元，主要包括：辦公費27.43萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費1.85萬元、郵電費0萬元、取暖費1.46萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費59.09萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費3.36萬元、租賃費0.6萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.32萬元、公務(wù)接待費0.19萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他交通費用4.32萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出2.34萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為23萬元，支出決算為0.19萬元，完成預(yù)算的0.83%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.19萬元，完成預(yù)算的1.26%，占0.83%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是沒有預(yù)算。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為8萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛。

公務(wù)用車運行預(yù)算數(shù)8萬元，支出0萬元。2019年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為15萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的1.26%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。其中：

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.19萬元。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組4個、來賓30人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

按照預(yù)算管理要求開展績效管理工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于無基金支出，其中0等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：無支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為230萬元，支出決算為100.95萬元，完成年初預(yù)算的43.89%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋