首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 財(cái)政資金 > 部門預(yù)決算 > 杞縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
杞縣工商行政管理局 2018年度部門決算
杞縣工商行政管理局
2018年度決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 杞縣工商行政管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣工商行政管理局概況
一、部門職責(zé)
杞縣工商行政管理局負(fù)責(zé)本級(jí)行政區(qū)域內(nèi)的市場(chǎng)監(jiān)管和行政執(zhí)法工作。主要職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省工商行政管理的方針、政策和法律、法規(guī)，組織實(shí)施本行政區(qū)域內(nèi)的工商行政管理工作。2、依法組織管理各類企業(yè)(包括外商投資企業(yè))和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)人的注冊(cè)，核定注冊(cè)單位名稱，審定、批準(zhǔn)、頒發(fā)有關(guān)證照并實(shí)行監(jiān)督管理。3、依法組織監(jiān)督市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為，監(jiān)督管理直銷活動(dòng)，查處壟斷、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、走私販私、傳銷和變相傳銷等經(jīng)濟(jì)違法行為。4、依法組織監(jiān)督市場(chǎng)交易行為，組織監(jiān)督流通領(lǐng)域商品質(zhì)量，組織查處假冒偽劣等違法行為，保護(hù)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者合法權(quán)益。5、依法對(duì)各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序?qū)嵤┮?guī)范管理和監(jiān)督。6、依法組織監(jiān)管經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)。7、依法組織實(shí)施合同行政監(jiān)管，組織管理動(dòng)產(chǎn)抵押物登記，組織監(jiān)管拍賣行為，查處合同欺詐等違法行為。8、依法組織監(jiān)管廣告發(fā)布與廣告經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。9、依法對(duì)商標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督管理，保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，組織查處商標(biāo)侵權(quán)行為。10、依法組織監(jiān)督管理個(gè)體工商戶、個(gè)人合伙和私營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為。11、承辦本級(jí)政府和上級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣工商行政管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)8個(gè)股室及11個(gè)工商所：辦公室、法制股、行政審批服務(wù)股、監(jiān)督管理股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股、人事教育股、財(cái)務(wù)股、監(jiān)察室。
工商局無(wú)所屬歸口預(yù)算管理單位，2018年度部門決算為本級(jí)決算。
第二部分
2018年度部門決算表
收入支出決算表 | |||||||
|
|
|
|
| 公開(kāi)01表 | ||
部門：杞縣工商行政管理局 |
|
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | ||
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 2912.67 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 37 | 2574.18 | ||
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 38 |
| ||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0 | 三、國(guó)防支出 | 39 |
| ||
三、事業(yè)收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 40 |
| ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 41 |
| ||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 42 |
| ||
六、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 |
| ||
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 44 |
| ||
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 45 |
| ||
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 |
| ||
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 |
| ||
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 48 |
| ||
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 49 |
| ||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 50 |
| ||
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 51 |
| ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 |
| ||
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 |
| ||
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 54 |
| ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 |
| ||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 56 |
| ||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 |
| ||
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 58 |
| ||
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 59 |
| ||
本年收入合計(jì) | 24 | 2912.67 | 本年支出合計(jì) | 60 | 2574.18 | ||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0 | 結(jié)余分配 | 61 |
| ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 431.49 | 交納所得稅 | 62 |
| ||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 27 | 0 | 提取職工福利基金 | 63 |
| ||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 64 |
| ||
經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 29 | 0 | 其他 | 65 |
| ||
| 30 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 66 | 769.98 | ||
| 31 |
| 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 67 |
| ||
| 32 |
| 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 68 |
| ||
| 33 |
| 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 69 |
| ||
| 34 |
|
| 70 |
| ||
| 35 |
|
| 71 |
| ||
總計(jì) | 36 | 3344.16 | 總計(jì) | 72 | 3344.16 | ||
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
收入決算表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開(kāi)02表 | |||||||||
部門：杞縣工商行政管理局 |
|
|
|
|
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計(jì) | 2912.67 | 2912.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2912.67 | 2912.67 |
|
|
|
|
| ||||||||||
20115 | 工商行政管理事務(wù) | 2912.67 | 2912.67 |
|
|
|
|
| ||||||||||
2011501 | 行政運(yùn)行 | 2483.55 | 2483.55 |
|
|
|
|
| ||||||||||
2011502 | 一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
2011504 | 工商行政管理專項(xiàng) | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
| ||||||||||
2011505 | 執(zhí)法辦案專項(xiàng) | 62.90 | 62.90 |
|
|
|
|
| ||||||||||
2011506 | 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù) | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
| ||||||||||
2011550 | 事業(yè)運(yùn)行 | 81.80 | 81.80 |
|
|
|
|
| ||||||||||
2011599 | 其他工商行政管理事務(wù)支出 | 194.42 | 194.42 |
|
|
|
|
| ||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
20808 | 撫恤 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
2080801 | 死亡撫恤 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
221 | 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
22102 | 住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
2210201 | 住房公積金 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公開(kāi)03表 | ||||||||
部門：杞縣工商行政管理局 |
|
|
|
| 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合計(jì) | 2574.18 | 2262.85 | 311.33 |
| 0 | 0 | ||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2574.18 | 2262.85 | 311.33 |
|
|
| |||||||||
20115 | 工商行政管理事務(wù) | 2574.18 | 2262.85 | 311.33 |
|
|
| |||||||||
2011501 | 行政運(yùn)行 | 2181.05 | 2181.05 |
|
|
|
| |||||||||
2011502 | 一般行政管理事務(wù) | 6.20 |
| 6.20 |
|
|
| |||||||||
2011504 | 工商行政管理專項(xiàng) | 107.62 |
| 107.62 |
|
|
| |||||||||
2011505 | 執(zhí)法辦案專項(xiàng) | 36.95 |
| 36.95 |
|
|
| |||||||||
2011506 | 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù) |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2011550 | 事業(yè)運(yùn)行 | 81.80 | 81.8 |
|
|
|
| |||||||||
2011599 | 其他工商行政管理事務(wù)支出 | 160.56 |
| 160.56 |
|
|
| |||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
20808 | 撫恤 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2080801 | 死亡撫恤 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
221 | 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
22102 | 住房改革支出 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2210201 | 住房公積金 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 公開(kāi)04表 | |||||
部門：杞縣工商行政管理局 |
|
|
|
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2912.67 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 2574.18 | 2574.18 |
| ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
| ||||
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 33 |
|
|
| ||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
|
| ||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
| ||||
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 |
|
|
| ||||
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 37 |
|
|
| ||||
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 |
|
|
| ||||
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 |
|
|
| ||||
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 |
|
|
| ||||
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0 |
|
| ||||
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0 |
|
| ||||
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0 |
|
| ||||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0 |
|
| ||||
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0 |
|
| ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0 |
|
| ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0 |
|
| ||||
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | 0 |
|
| ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
|
|
| ||||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 |
|
|
| ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
|
|
| ||||
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 |
|
|
| ||||
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 |
|
|
| ||||
本年收入合計(jì) | 24 | 2912.67 | 本年支出合計(jì) | 54 | 2574.18 | 2574.18 |
| ||||
| 25 |
|
| 55 |
|
|
| ||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 431.49 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 769.98 | 769.98 |
| ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 431.49 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 57 |
|
|
| ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 |
| 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 58 |
|
|
| ||||
| 29 |
|
| 59 |
|
|
| ||||
總計(jì) | 30 | 3344.16 | 總計(jì) | 60 | 3344.16 | 3344.16 |
| ||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
| 公開(kāi)05表 | ||||||||
部門：杞縣工商行政管理局 |
|
|
|
| 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合計(jì) | 2574.18 | 2262.85 | 311.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2574.18 | 2262.85 | 311.33 |
|
|
| |||||||||
20115 | 工商行政管理事務(wù) | 2574.18 | 2262.85 | 311.33 |
|
|
| |||||||||
2011501 | 行政運(yùn)行 | 2181.05 | 2181.05 |
|
|
|
| |||||||||
2011502 | 一般行政管理事務(wù) | 6.20 |
| 6.20 |
|
|
| |||||||||
2011504 | 工商行政管理專項(xiàng) | 107.62 |
| 107.62 |
|
|
| |||||||||
2011505 | 執(zhí)法辦案專項(xiàng) | 36.95 |
| 36.95 |
|
|
| |||||||||
2011506 | 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù) |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2011550 | 事業(yè)運(yùn)行 | 81.80 | 81.80 |
|
|
|
| |||||||||
2011599 | 其他工商行政管理事務(wù)支出 | 160.56 |
| 160.56 |
|
|
| |||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
20808 | 撫恤 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2080801 | 死亡撫恤 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
221 | 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
22102 | 住房改革支出 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2210201 | 住房公積金 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公開(kāi)06表 | |||||
部門：杞縣工商行政管理局 |
|
|
|
|
|
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |||||
301 | 工資福利支出 | 1905.69 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 145.70 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工資 | 806.96 | 30201 | 辦公費(fèi) | 75.55 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | |||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 487.93 | 30202 | 印刷費(fèi) |
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| ||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 211.26 | 30203 | 咨詢費(fèi) |
| 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 6.93 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) |
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||||
30110 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 68.42 | 30205 | 水費(fèi) | 2.19 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公積金 | 131.04 | 30206 | 電費(fèi) | 10.07 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | |||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 190.75 | 30207 | 郵電費(fèi) | 3.90 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 2.06 | 30208 | 取暖費(fèi) |
| 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工資福利支出 | 0.34 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 5.52 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 211.46 | 30211 | 差旅費(fèi) | 9.50 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |||||
30301 | 離休費(fèi) | 9.05 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |||||
30302 | 退休費(fèi) |
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) |
| 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | |||||
30303 | 退職（役）費(fèi) |
| 30214 | 租賃費(fèi) |
| 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | |||||
30304 | 撫恤金 | 138.25 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) |
| 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 | |||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 26.97 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) |
| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) |
| 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) |
| 30218 | 專用材料費(fèi) |
| 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
30308 | 助學(xué)金 |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) |
| 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) |
| 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 | |||||
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 19.92 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
30311 | 住房公積金 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 3.71 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | |||||
30312 | 提租補(bǔ)貼 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 12.09 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||||
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 3.25 | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | |||||
30314 | 采暖補(bǔ)貼 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 |
| 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 37.19 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 |
| | | | |||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2117.15 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 145.70 | ||||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | |||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開(kāi)07表 | ||||||||||
部門：杞縣工商行政管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
2018年度預(yù)算數(shù) | 2018年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
79.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 2.00 | 58.67 | 0.00 | 58.59 | 0.00 | 58.59 | 0.08 | ||||||||||
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2018年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||||||||||||
說(shuō)明：我部門沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分
2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)均為3344.16萬(wàn)元。與2017年度相比，收、支總計(jì)各增加524.04萬(wàn)元、增長(zhǎng)19%；主要原因是：工資增加及社保繳費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)2912.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2912.67萬(wàn)元，占100%。無(wú)其他收入。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)2574.18萬(wàn)元，其中：基本支出2262.85萬(wàn)元，占87.91%；項(xiàng)目支出311.33萬(wàn)元，占12.09%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)均為3344.16萬(wàn)元。與2017年度相比，收、支總計(jì)各增加524.04萬(wàn)元、增長(zhǎng)19%；主要原因是：工資增加及社保繳費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2574.18萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加601.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.30%。主要原因是工資增加及社保繳費(fèi)增加。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2574.18萬(wàn)元，主要用于一般公共服務(wù)（類）支出2574.18萬(wàn)元，占100%。
（三）具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2912.67萬(wàn)元，支出決算為2574.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.38%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：是財(cái)政資金不足，應(yīng)付款項(xiàng)未付，其中包含基本支出和專項(xiàng)支出。
1．一般公共服務(wù)（類）工商行政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算2483.55萬(wàn)元，支出決算為2181.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.82%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政資金不足，應(yīng)付款項(xiàng)未付。
2．一般公共服務(wù)（類）工商行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，支出決算為6.2萬(wàn)元。
3.一般公共服務(wù)（類）工商行政管理事務(wù)（款）工商行政管理專項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)57.62萬(wàn)元，支出決算為 107.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115 %。
4.一般公共服務(wù)（類）工商行政管理事務(wù)（款）執(zhí)法辦案專項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 62.9萬(wàn)元，支出決算為 36.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.74 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政資金不足，應(yīng)付款項(xiàng)未付。
5.一般公共服務(wù)（類）工商行政管理事務(wù)（款）消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 40萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政資金不足，應(yīng)付款項(xiàng)未付。
6.一般公共服務(wù)（類）工商行政管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為81.8萬(wàn)元，支出決算為81.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.一般公共服務(wù)（類）工商行政管理事務(wù)（款）其他工商行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為194.42萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24.58萬(wàn)元，支出決算為160.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.58 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政資金不足，未支付。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2262.85萬(wàn)元。與2017年度相比，增加8.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，主要原因：工資增加及社保繳費(fèi)增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)2117.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資806.96萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼487.93萬(wàn)元、獎(jiǎng)金211.26萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)190.75萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.06萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)68.42萬(wàn)元、住房公積金131.04萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.93萬(wàn)元、其他工資福利支出0.34萬(wàn)元、離休費(fèi)9.05萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金138.25萬(wàn)元、生活補(bǔ)助26.97萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37.19萬(wàn)元；商品服務(wù)支出145.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)75.55萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)2.19萬(wàn)元、電費(fèi)10.07萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.9萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5.52萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.5萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)19.92萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.71萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.09萬(wàn)元、福利費(fèi)3.25萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58.59萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.32萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算58.59萬(wàn)元（項(xiàng)目支出），完成預(yù)算的74.16%，占99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.08萬(wàn)元(項(xiàng)目支出)，完成預(yù)算的0.1%，占0.1%。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)58.59萬(wàn)元，年初預(yù)算為77萬(wàn)元，支出決算為58.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.1%，
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出58.59萬(wàn)元。主要用于車輛的車輛保險(xiǎn)購(gòu)置、燃油及維修等支出。2018年度期末，部門財(cái)政撥款公務(wù)用車保有量為1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算比2017年度減少4.29萬(wàn)元，減少9.31%,主要原因是日常公務(wù)活動(dòng)中著力減少使用公務(wù)用車，改用公共交通出行。
公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.04%。
外賓接待支出0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓5人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
杞縣工商行政管理局2018年度未對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
杞縣工商行政管理局在2018年度部門決算中未增加項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元。2018年本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為298.6萬(wàn)元，支出145.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.8%。原因是節(jié)約開(kāi)支。其中：三公經(jīng)費(fèi)58.67萬(wàn)元（公務(wù)用車運(yùn)行支出58.59萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元）。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。2018年本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2018年期末，工商局共有車輛22輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。