杞縣技術質量監(jiān)督管理局

2018年度部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣技術質量監(jiān)督管理局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、關于收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　杞縣技術質量監(jiān)督管理局

概況

一、部門職責

主要職責是貫徹執(zhí)行質量技術監(jiān)督法律法規(guī)，負責實施質量技術監(jiān)督法律法規(guī)監(jiān)督檢查工作，負責質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法工作；承擔質量誠信體系建設責任，負責全縣質量宏觀管理工作；負責本轄區(qū)產品質量安全監(jiān)督工作；負責本轄區(qū)標準化工作；統(tǒng)一管理本轄區(qū)計量工作；負責管理本轄區(qū)認證認可工作；承擔本轄區(qū)特種設備安全監(jiān)察工作等。

二、機構設置

杞縣技術質量監(jiān)督管理局內設機構有5個職能股室，包括：計量股、質量股、標準化股、監(jiān)督股、特種設備股。

直屬機構有杞縣技術質量監(jiān)督管理局稽查大隊、杞縣質量技術監(jiān)督檢驗測試中心。

杞縣技術質量監(jiān)督管理局無所屬歸口預算單位，決算為杞縣技術質量監(jiān)督管理局為本級決算。

第二部分

2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計各為1391.47萬元。與2017年度相比，收、支總計增加136萬元，收支各增加11%。主要原因：工資增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1092萬元，其中：財政撥款收入1092萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計994.15萬元，其中：基本支出725.55萬元，占72.96%；項目支出268.6萬元，占27%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計各為1391.47萬元。與2017年度相比，收、支總計增加136萬元，收支各增加11%。主要原因：工資增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出994.15萬元，占支出合計的100%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少67.89萬元，下降7.1%。主要原因是財政經費保障緊張經費不能及時支出。

（二）結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出994.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出822.17萬元，占83%；社會保障和就業(yè)支出98.83萬元，占10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.05萬元，占3%；住房保障支出41.1萬元，占4%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1227萬元，支出決算為994.15萬元，完成年初預算的81%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因：一是退休人員移交社保局，人員經費調減。二是行政事業(yè)性收費取消，預算收入調減支出減少。其中：

1．一般公共服務（類）質量技術監(jiān)督事務（款）行政運行（項）。年初預算為195.25萬元，支出決算為195.25萬元，完成年初預算的100%。

2．專項公共服務（類）質量技術監(jiān)督事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為7萬元，支出決算為6.8萬元，完成年初預算的97.1%。用于行政運行支出。

3．專項公共服務（類）質量技術監(jiān)督事務（款）質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理。年初預算為161萬元，支出決算為161萬元，完成年初預算的100%。行政事業(yè)收費項目取消經費減少，支出減少。

4．一般公共服務（類）質量技術監(jiān)督事務（款）質量技術監(jiān)督與技術支持。年初預算為100.8萬元，支出決算為100.8萬元，完成年初預算的100%。行政事業(yè)收費項目取消經費減少，支出減少。

5．一般公共服務（類）質量技術監(jiān)督事務（款）事業(yè)運行。年初預算為358.32萬元，支出決算為358.32萬元，完成年初預算的100%。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休事務（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預算為82.21萬元，支出決算為82.21萬元，完成年初預算的100%。2018年決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異。

7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休事務（款）歸口管理的行政單位離退休。年初預算為16.62萬元，支出決算為16.62萬元，完成年初預算的100%。

7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療事務（款）行政單位醫(yī)療。年初預算為32.06萬元，支出決算為32.06萬元，完成年初預算的100%。工資基數(shù)調增，費用增加。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金。年初預算為41.1萬元，支出決算為41.1萬元，完成年初預算的100%。公積金比例按上年執(zhí)行未調增。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出725.55萬元。與2017年度相比，增加36.99萬元，增長3.9%，主要原因：工資調增。其中：人員經費624.78萬元，主要包括：基本工資251.37萬元、津貼補貼176.40萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費82.21萬元、職業(yè)年金繳費56.38萬元、其他社會保障繳費0.7萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費16.62萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金41.1萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經費100.77萬元，主要包括：辦公費56.54萬元、印刷費3.25萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.15萬元、電費3.25萬元、郵電費0.47萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費7.69萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.32萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.12萬元、專用材料費0萬元、勞務費0.98萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經費12.31萬元、福利費0萬元、公車運行0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0.46萬元、辦公設備購置17.63萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為43萬元，支出決算為3.52萬元，完成預算的8%。2018年度“三公”經費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是打緊開支，嚴格控制車輛使用，外出就餐及出差經領導批準嚴格按財政局制定的經費標準執(zhí)行。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算3.4萬元（項目支出），完成預算的10%，占8%；公務接待費支出決算0.12萬元，完成預算的1.5%，占0.3%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無此項開支。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無此項開支。因公出國（境）費支出決算比2017年度增加0萬元，增長0%,2018年本單位無此項支出。

2．公務用車購置及運行費支出3.4萬元。決算比2017年度減少11.39萬元，下降77%,主要原因是嚴格控制公車外出。

其中：

公務用車購置支出0萬元，2018年購置車輛0輛。支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。與上年相比無變化。

公務用車運行支出公務用車運行支出3.4萬元。主要用于加油、購買車輛保險、車輛維修。2018年度期末，部門財政撥款公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費支出0.12萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內公務接待支出0.12萬元。主要用于單位間工作交流。公務接待費支出決算比2017年度減少1.05萬元，下降89.7%,主要原因是單位開設食堂嚴格控制外出就餐。2018年度共接待國內來訪團組3個、來訪人員20人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位為開展此項工作。

（二）項目績效自評結果。

本單位為開展此項工作。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。2018年本單位無此項支出。

十、機關運行經費支出情況說明

2018年度機關運行經費支出100.77萬元，較2017年度增加30.21萬元，增加36.3%。其中：三公經費3.52萬元（公務用車運行支出3.4萬元、公務接待費支出0.12萬元）。主要原因是：業(yè)務增多。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額17.63萬元，其中：政府采購貨物支出17.63萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

2018年期末，杞縣技術質量監(jiān)督管理局有車輛2輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋