杞縣行政審批中心（行政服務中心）

2018年度部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣行政審批中心（行政服務中心）概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、關于收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　杞縣行政審批中心（行政服務中心）概況

一、部門職責

　　行政服務中心（以下簡稱中心）工作在縣委、縣政府的管理，認真落實縣委、縣政府及上級有關部門的各項工作部署，努力以“精簡、統(tǒng)一、效能、便民”的服務宗旨為準則。讓辦事的群眾到行政服務中心能看到、到窗口能看到行政審批事項的事項名稱、辦理依據(jù)、受理單位、基本流程、申請材料要件。收費依據(jù)及標準、辦理時限、咨詢方式等內(nèi)容。

二、機構設置

杞縣行政審批中心（行政服務中心）內(nèi)設機構3個，包括：綜合科、業(yè)務科、督查科

杞縣行政審批中心（行政服務中心）無所屬歸口預算單位，杞縣行政審批中心（行政服務中心）部門決算為杞縣行政審批中心（行政服務中心）為本級決算。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為166.15萬元。與上年度相比，收、支總計減少30.83萬元，下降16%。主要原因是節(jié)約開支，人員減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計166.15萬元，其中：財政撥款收入166.15萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計166.15萬元，其中：基本支出166.15萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計均為166.15萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計減少30.83萬元，下降16%。主要原因是節(jié)約開支，人員減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出166.15萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少30.83萬元，下降16%。主要原因是節(jié)約開支，人員減少。

（二）結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出166.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出165.62萬元，占99.7%；外交（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0.53萬元，占0.3%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為189萬元，支出決算為166.15萬元，完成年初預算的87.9%。其中：

1．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為163萬元，支出決算為92.18萬元，完成年初預算的56.55%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是縮減開支。

2．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為0萬元，年終調(diào)整預算為73.44萬元，支出決算為73.44萬元。完成年初預算的100%。

3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為26萬元，支出決算為0.53萬元，完成年初預算的2%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是縮減開支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出166.15萬元。其中：人員經(jīng)費130.73萬元，主要包括：基本工資79.35萬元、津貼補貼13.78萬元、伙食補助費15.84萬元、獎金2.04萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.38萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.1萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出1.71萬元、生活補助0.53萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.53萬元；公用經(jīng)費35.42萬元，主要包括：辦公費19.37萬元、印刷費0.79萬元、咨詢費0萬元、水費0.36萬元、郵電費10.82萬元、維修（護）費1.59萬元、公務用車運行維護費2.49萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的49.8%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算2.49萬元，完成預算的49.8%，占100%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出年初預算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異無。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行費支出2.49萬元。公務用車購置及運行費支出決算比2017年度減少1.39萬元，下降35.8%,。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0臺，2018年本單位無此項支出。

公務用車運行支出2.49萬元。主要用于公務車運行、維護、維修費用。2018年度期末，部門財政撥款公務用車保有量為1輛。

3. 公務接待費支出0萬元。購置車輛0臺。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務接待支出0萬元。2018年本單位無此項支出。公務接待費支出決算比2017年度增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,2018年本單位無此項支出。杞縣行政審批中心（行政服務中心）2018年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。2018年本單位無此項支出。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機關運行經(jīng)費年初預算為70萬元，支出決算為35.42萬元，完成年初預算的50.6%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是減少開支。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，杞縣行政審批中心（行政服務中心）共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋