2019年度

杞縣行政服務(wù)中心部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣行政服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門決算構(gòu)成

第二部分　 2019年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、、收入支出決算總體情況說明

二、關(guān)于收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣行政服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

行政服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱中心）工作在縣委、縣政府的管理，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府及上級(jí)有關(guān)部門的各項(xiàng)工作部署，努力以“精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、效能、便民”的服務(wù)宗旨為準(zhǔn)則。讓辦事的群眾到行政服務(wù)中心能看到、到窗口能看到行政審批事項(xiàng)的事項(xiàng)名稱、辦理依據(jù)、受理單位、基本流程、申請(qǐng)材料要件。收費(fèi)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)、辦理時(shí)限、咨詢方式等內(nèi)容。

杞縣行政服務(wù)中心2018年度部門決算編制范圍的單位杞縣行政服務(wù)中心本級(jí)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：綜合科、業(yè)務(wù)科、督查科

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門決算單位構(gòu)成

杞縣行政服務(wù)中心無所屬歸口預(yù)算單位，杞縣行政服務(wù)中心部門決算為杞縣行政服務(wù)中心為本級(jí)決算。

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)均為317.25萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)增加155.1萬元，上升95.65%。主要原因是人員增加，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)317.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入317.25萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)289.98萬元，其中：基本支出289.98萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為317.25萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加155.1萬元，增長(zhǎng)95.65%。主要原因是人員增加，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出289.98萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加123.83萬元，增長(zhǎng)74.53%。主要原因是人員增加，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出289.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出289.45萬元，占99.82%；社會(huì)保障和就（類）支出0.53萬元，占0.18%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為289.98萬元，支出決算為289.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為289.45萬元，支出決算為289.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.53萬元，支出決算為0.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出289.98萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)182.94萬元，主要包括：基本工資80.60萬元、津貼補(bǔ)貼11.34萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)41.56元、績(jī)效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.39萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.29萬元、其他工資福利支出13.51萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0.54萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)6.72萬元、文明獎(jiǎng)金6萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)107.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)67.93萬元、印刷費(fèi)6.77萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)1.14萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)10.48萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)4.80萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6.63萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.41萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.08萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置4.80萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9萬元，支出決算為4.49萬元，完成預(yù)算的49.89%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.08萬元，完成預(yù)算的81.6%，占90.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.41萬元，完成預(yù)算的10.25%，占9.1%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為00萬元，完成年初預(yù)算的0%。2019年本單位無此項(xiàng)支出。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為5萬元，支出決算為4.08萬元，完成年初預(yù)算的81.6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出4.08萬元。主要用于公務(wù)車運(yùn)行、維護(hù)、維修費(fèi)用。2019年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為4萬元，支出決算為0.41萬元，完成年初預(yù)算的10.25%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是縮減開支。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于無。2019年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.41萬元。主要用于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)檢查。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組6個(gè)、來賓9人/次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。我單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為70萬元，支出決算為107.04萬元，完成年初預(yù)算的152.91%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)增加，數(shù)據(jù)增加。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，杞縣行政服務(wù)中心共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、已上繳機(jī)關(guān)事務(wù)管理局車管辦。一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋