2018年度

杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分    杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分    2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分    2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分  杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、部門職責(zé)

杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會主要職責(zé)是:

（一）作為黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶，貫徹黨的文藝方針和政策，并向黨和政府反映文藝界的情況。

（二）發(fā)揮文聯(lián)的人才和專業(yè)優(yōu)勢，通過發(fā)展會員，組織文藝創(chuàng)作和評論、報刊出版、學(xué)術(shù)交流、理論研究、人才培養(yǎng)、開展國內(nèi)外文化交流和各種文藝活動，繁榮、發(fā)展我縣的社會主義文藝事業(yè)。

（三）協(xié)同有關(guān)部門，搞好全縣文學(xué)藝術(shù)重點項目的生產(chǎn)、實施。

（四）對下屬文藝協(xié)會和廣大文藝工作者履行聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)等義務(wù)，對文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作等專門業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)。

（五）完成縣委縣政府交辦的其它事項。

    二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會決算屬本級決算。杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門機關(guān)內(nèi)設(shè)1個辦公室和1個股室。杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機關(guān)單位人員共有編制6人，其中：行政編制4人；事業(yè)編制2人；離退休人員4人。

    杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會無所屬歸口預(yù)算管理單位。2018年度部門決算編制范圍的單位杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計為52.77萬元、支出總計為52.77萬元。與上年度相比，收入總計減少5.57萬元、下降11%，支出總計減少5.57萬元，下降11%，主要原因是:人員經(jīng)費減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計52.77萬元，其中：財政撥款收入52.77萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計52.77萬元，其中：基本支出52.77萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計為52.77萬元、支出總計為52.77萬元。與上年度相比，財政撥款收入總計減少5.57萬元，下降11%。、支出總計減少5.57萬元，下降11%。主要原因是:人員經(jīng)費減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52.77萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少5.57萬元，下降11%。主要原因是人員經(jīng)費減少。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出43.07萬元，占82%；外交（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出9.7萬元，占18%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為56萬元，支出決算為52.77萬元，完成年初預(yù)算的94%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為48萬元，支出決算為43.07萬元，完成年初預(yù)算的90%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是是人員經(jīng)費減少。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為8萬元，支出決算為7.5萬元，完成年初預(yù)算的93.75%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因人員減少。

3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.2萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因離退休人員工資上調(diào)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出52.77萬元。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少5.57萬元，下降11%。主要原因是人員經(jīng)費減少。其中：人員經(jīng)費50.33萬元，主要包括：基本工資30.38萬元、津貼補貼1.14萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0.61萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.50萬元、職工基本醫(yī)療保障繳費2.00萬元;職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費 0 萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費7.5萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助2.2萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費2.44萬元，主要包括：辦公費0.10萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費2.34萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是文聯(lián)無“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：0項。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是文聯(lián)無公務(wù)用車購置及運行費。

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運行支出0萬元。主要是文聯(lián)無公務(wù)用車運行支出。2018年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是文聯(lián)無公務(wù)接待費。

外賓接待支出0萬元。主要是文聯(lián)無外賓接待支出。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要是文聯(lián)無其他國內(nèi)公務(wù)接待支出。2018年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

文聯(lián)無開展績效管理工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

文聯(lián)無項目績效自評。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

文聯(lián)無開展重點績效評價。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要是文聯(lián)未安排政府性基金支出，其中0等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：文聯(lián)未安排政府性基金支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為1萬元，支出決算為2.44萬元，完成年初預(yù)算的244%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是采購辦公用品，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)需要。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋