2019年度

杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）作為黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶，貫徹黨的文藝方針和政策，并向黨和政府反映文藝界的情況。

（二）發(fā)揮文聯(lián)的人才和專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)發(fā)展會(huì)員，組織文藝創(chuàng)作和評(píng)論、報(bào)刊出版、學(xué)術(shù)交流、理論研究、人才培養(yǎng)、開(kāi)展國(guó)內(nèi)外文化交流和各種文藝活動(dòng)，繁榮、發(fā)展我縣的社會(huì)主義文藝事業(yè)。

（三）協(xié)同有關(guān)部門(mén)，搞好全縣文學(xué)藝術(shù)重點(diǎn)項(xiàng)目的生產(chǎn)、實(shí)施。

（四）對(duì)下屬文藝協(xié)會(huì)和廣大文藝工作者履行聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)等義務(wù)，對(duì)文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作等專(zhuān)門(mén)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。

（五）完成縣委縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

   杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)決算屬本級(jí)決算。杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)1個(gè)辦公室和1個(gè)股室。杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)單位人員共有編制6人，其中：行政編制4人；事業(yè)編制2人；離退休人員4人。

    從決算單位構(gòu)成看，杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)無(wú)所屬歸口預(yù)算管理單位。2019年度部門(mén)決算編制范圍的單位杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

說(shuō)明：我部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)均為64.83萬(wàn)元,與2018年度相比，收、支總計(jì)增加12.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,文藝活動(dòng)增多。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)64.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入64.83萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)63.63萬(wàn)元，其中：基本支出63.63萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為64.83萬(wàn)元；與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加12.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,文藝活動(dòng)增多。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出63.63萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加10.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,文藝活動(dòng)增多。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出63.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出51.69萬(wàn)元，占81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.94萬(wàn)元,占19%。外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為58萬(wàn)元，支出決算為63.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為47萬(wàn)元，支出決算為51.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,文藝活動(dòng)增多。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11萬(wàn)元，支出決算為11.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是離退休人員工資上調(diào)。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出63.63萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)56.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資33.49萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼3.41萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資0.61萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.28萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)10.70萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.24萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)6.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.9萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.5萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.1萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.4、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.5萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不存在差異，主要原因是未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異，主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異，主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中0車(chē)0輛、0車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。主要用于未產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出費(fèi)用。2019年期末，部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異，主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。其中：

    外賓接待支出0萬(wàn)元。主要用于未產(chǎn)生外賓接待支出費(fèi)用。2019年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來(lái)訪人員主要包括：0等。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要用于未產(chǎn)生其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出費(fèi)用。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)對(duì)2019年充一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)共涉及預(yù)算資金0萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    人員經(jīng)費(fèi)取得保民生,保穩(wěn)定,促進(jìn)了社會(huì)和諧發(fā)展.公用經(jīng)費(fèi)積極推進(jìn)了單位文藝活動(dòng)持續(xù)開(kāi)展,完成了縣委,縣政府交辦的各項(xiàng)責(zé)任目標(biāo)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要是未安排政府性基金支出，其中0等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：未安排政府性基金支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為6.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的690%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是采購(gòu)辦公用品，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2019年期末，我部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋