2018年度

杞縣科學(xué)技術(shù)局部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣科學(xué)技術(shù)局   概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分 杞縣科學(xué)技術(shù)局概況

一、部門職責(zé)

（一）擬定

1、擬定全縣科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、防震減災(zāi)規(guī)劃，確定全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。

2、擬定激勵自主創(chuàng)新的政策措施，并組織實施和監(jiān)督，推進(jìn)全縣科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)；

（二）起草

牽頭會同有關(guān)部門制定科學(xué)技術(shù)投資政策，合理配置使用科學(xué)技術(shù)三項經(jīng)費，加強(qiáng)對科學(xué)技術(shù)項目資金管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)科室9個，包括：辦公室、人事股、地震辦、科動辦、綜合計劃股、成果專利股、政策法規(guī)股、行政審批股、市場技術(shù)辦。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣科學(xué)技術(shù)局部門決算包括：本級決算。

2018年度，杞縣科學(xué)技術(shù)局部門決算1個：杞縣科學(xué)技術(shù)局本級決算。

納入本部門2018年度部門決算編制范圍單位共1個：

杞縣科學(xué)技術(shù)局本級。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為1807.57萬元。與上年度相比，收、支總計各增加127.22萬元，增長7.57%。主要原因：一是政策性增資；二是財力追加。。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1807.57萬元，其中：財政撥款收入1807.57萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1807.57萬元，其中：基本支出1807.57萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計均為1807.57萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加127.22萬元，增長7.57%。主要原因：一是政策性增資；二是財力追加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1807.57萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加127.22萬元，增長7.57%。主要原因：一是政策性增資；二是財力追加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1807.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出1792.75萬元，占99.20%，社會保障和就業(yè)支出13.02萬元，占0.72%，國土海洋氣象等支出1.8萬元，占0.08%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為163.00萬元，支出決算為1807.57萬元，完成年初預(yù)算的1108.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：一是政策性增資；二是財力追加。其中：

1．科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為 8.00萬元，支出決算為229.38萬元，完成年初預(yù)算的2867.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性增資。

2．科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為140.00萬元，支出決算為675.00萬元，完成年初預(yù)算的482.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性增資。

3．科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為25萬元，完成年初預(yù)算的2500%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：縣級財力追加。

4．科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為860.00萬元，完成年初預(yù)算的86000%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：縣級財力追加。

5．科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為3.37萬元，完成年初預(yù)算的337%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：縣級財力追加。

6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為7萬元，支出決算為7.43萬元，完成年初預(yù)算的106.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性增資。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退（款）

其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預(yù)算為3萬元，支出決算為5.59萬元，完成年初預(yù)算的186.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性增資。

  8.國土海洋氣象等支出（類）地震事務(wù)（款）地震監(jiān)測預(yù)報（項）。年初預(yù)算為2萬元，支出決算為1.80萬元，完成年初預(yù)算的90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：壓縮財政支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1807.57萬元。其中：人員經(jīng)費245.77萬元，主要包括：基本工資181.79萬元、津貼補(bǔ)貼47.59萬元、伙食補(bǔ)助費0萬元、績效工資3.37萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助13.02萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費1561.80萬元，主要包括：辦公費276.63萬元、印刷費150.16萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費126.46萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費48.06萬元、公務(wù)接待費2.14萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出73.35萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元、其他對企業(yè)補(bǔ)助885萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算的85.6%。2018年度“三公” 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費支出決算2.14萬元，完成預(yù)算的85.6%,占100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)沒有存在差異。2018年因公出國（境）團(tuán)0個、人數(shù)0人。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)沒有存在差異。

其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運行支出0萬元。2018年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，單位沒有公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.14萬元，完成年初預(yù)算的85.6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮開支。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。沒有來訪人員。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.14萬元。主要用于開展科學(xué)技術(shù)活動培訓(xùn)。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組82個、來賓450人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，杞縣科學(xué)技術(shù)局對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

（二）項目績效自評結(jié)果

一級項目0個，二級項目0個，共涉及預(yù)算資金0萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果

     人員經(jīng)費取得“保民生，保穩(wěn)定”，促進(jìn)了社會和諧發(fā)展。公用經(jīng)費積極推進(jìn)了單位科學(xué)技術(shù)活動持續(xù)開展，完成了縣委、縣政府交辦的各項責(zé)任目標(biāo)。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于無此項支出，其中0等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因： 2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為163.00萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為676.8萬元，支出決算為676.8萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：一是政策性增資；二是財力追加。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

2018年度本單位沒有發(fā)生政府采購。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋