2018年度

河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、部門職責(zé)

主要職責(zé)是依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位無二級機(jī)構(gòu)，縣科協(xié)下設(shè)三部一室：科普部、學(xué)術(shù)學(xué)會部、青少年部、辦公室。

從決算單位構(gòu)成看，河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算包括：本級決算。

2018年度，河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算1個：河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級決算。

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為198.00萬元。與上年度相比，收、支總計各增加103.64萬元，增長109.83%。主要原因是科普活動增多，經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計198.00萬元，其中：財政撥款收入198.00萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計198.00萬元，其中：基本支出198.00萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計均為198.00萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加103.64萬元，增長109.83%。主要原因是科普活動增多，經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出198.00萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加103.64萬元，增長109.83%。主要原因是科普活動增多，經(jīng)費增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出198.00萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出196.46萬元,占99.22%,社會保障和就業(yè)支出1.54萬元,占0.78%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為44萬元，支出決算為198.00萬元，完成年初預(yù)算的450%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為44萬元，支出決算為40.38萬元，完成年初預(yù)算的91.80%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，主要原因是工資福利支出減少。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款） 科普活動（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.49萬元,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異，主要原因是科普活動開展較多。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及。年初預(yù)算0萬元。支出決算105.59萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異，主要原因是科普活動增多，費用增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.54萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異，主要原因是離退休人員取暖費增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出198.00萬元。其中：人員經(jīng)費44.42萬元，主要包括：基本工資29.20萬元、津貼補(bǔ)貼5.62萬元、伙食補(bǔ)助費0萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.06萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助1.54萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費153.58萬元，主要包括：辦公費27.58萬元、印刷費41.48萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費5.60萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）55萬元、租賃費0萬元、會議費8萬元、培訓(xùn)費15萬元、公務(wù)接待費0.14萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0.10萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0.68萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.30萬元，支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的46.67%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是接待活動減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.14萬元，完成預(yù)算的46.67%，占100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：0項。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)沒有存在差異0

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2018年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為0.30萬元，支出決算為0.14萬元，完成年初預(yù)算的46.67%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是接待活動減少。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。沒有來訪人員。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.14萬元。主要用于送科技下鄉(xiāng)。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組10個、來賓80人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會對2018年一般公共預(yù)算項目支出未開展績效自評。

（二）項目績效自評結(jié)果。

一級項目0個,二級項目0個共涉及預(yù)算資金0萬元,自評覆蓋率達(dá)到0%。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

人員經(jīng)費取得保民生,保穩(wěn)定,促進(jìn)了社會和諧發(fā)展.公用經(jīng)費積極推進(jìn)了單位科普活動持續(xù)開展,完成了縣委,縣政府交辦的各項責(zé)任目標(biāo)。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。預(yù)算與決算沒差異.單位沒開展項目投資,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額為0。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費年初預(yù)算為44萬元，支出決算為153.58萬元，完成年初預(yù)算的349%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是科普活動開展較多。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋