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2018年度 杞縣文化廣電和旅游局決算
2018年度
杞縣文化廣電和旅游局決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 杞縣文化廣電和旅游局 概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣文化廣電和旅游局概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)黨關(guān)于文化工作和宣傳工作的方針政策和決策部署，執(zhí)行國家關(guān)于宣傳工作和文物保護(hù)的法律法規(guī)，落實(shí)省委省政府、市委市政府有關(guān)工作部署；研究擬訂全縣文化廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、旅游和文物保護(hù)工作的政策措施并組織實(shí)施
(二)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文物事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化廣播電視、旅游和文物融合發(fā)展，推進(jìn)文化、廣播電視、旅游和文物體制機(jī)制改革。
(三)管理全縣重大文化、文物和旅游活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、廣播電視、旅游和文物設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化、廣播電視、旅游和文物整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全縣文化、廣播電視、文物事業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；編制全縣文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，審核并監(jiān)督文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況，擬訂旅游市場開發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視、旅游產(chǎn)業(yè)和文物事業(yè)對外合作和市場推廣，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
(四)指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各相關(guān)門類藝術(shù)、各相關(guān)藝術(shù)品種發(fā)展。
(五)負(fù)責(zé)全縣公共文化、廣播電視、旅游產(chǎn)業(yè)和文物事 業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化、廣播電視、旅游和文物公共服務(wù)體系建設(shè)，深入推進(jìn)旅游惠民，推動(dòng)文化惠民、文物惠民工程實(shí)施。
(六)指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化、廣播電視、旅游和文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化、廣播電視、旅游和文物行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、融合化建設(shè)
(七)負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興
(八)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、廣播電視、旅游產(chǎn)業(yè)和文物事業(yè)，組織實(shí)施文化、廣播電視、旅游和文物資源普查、挖掘保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展
(九)指導(dǎo)全縣文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場，會(huì)同有關(guān)部門履行行業(yè)安全監(jiān)管責(zé)任。
(十)負(fù)責(zé)動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)游戲相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)基地、項(xiàng)目建設(shè)、會(huì)展交易和市場監(jiān)管，監(jiān)督管理、審查廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放，指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。
(十一)指導(dǎo)、管理全縣文化、廣播電視、旅游和文物對外及對港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游和文物對外及對港澳臺(tái)交流推廣活動(dòng)。
(十二)負(fù)責(zé)全縣文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理的監(jiān)督工作，審核文化遺產(chǎn)申報(bào)項(xiàng)目，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化街區(qū)、名鎮(zhèn)名村、傳統(tǒng)村落的推薦申報(bào)和規(guī)劃、管理、保護(hù)、監(jiān)督工作組織實(shí)施文物保護(hù)和考古發(fā)掘項(xiàng)目，負(fù)責(zé)全縣文物調(diào)查、勘探、考古發(fā)掘工作。
(十三)負(fù)責(zé)推動(dòng)完善文物、博物館公共服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)全縣文物和博物館、紀(jì)念館的業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)社會(huì)文物理、搶救、征集等工作，協(xié)調(diào)博物館之間的交流與協(xié)作
(十四)領(lǐng)導(dǎo)縣廣播電視臺(tái)，對其宣傳、發(fā)展、傳輸覆等重大事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。
(十五)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣文化廣電和旅游局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括：辦公室、市場管理股（掛行政審批股牌子）、公共文化服務(wù)股（掛藝術(shù)股牌子）、文化資源開發(fā)股（掛文物和非遺股牌子）。
從決算單位構(gòu)成看，杞縣文化廣電和旅游局部門決算包括：本級決算、所屬事業(yè)單位決算。另外，由杞縣文化廣電和旅游局管理的二級預(yù)算單位：圖書館、文化館、文物管理所、文化綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算納入我部門匯總反映。
2018年度，杞縣文化廣電和旅游局。
本決算為匯總決算，納入本部門2018年度部門決算編制范圍的單位共5個(gè)，其中二級預(yù)算單位包括：
1.圖書館
2.文化館
3、文物管理所
4、文化綜合執(zhí)法大隊(duì)
第二部分 2018年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：杞縣文化廣電和旅游局 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 494.38 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 |
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二、上級補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
|
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 16 |
|
四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
|
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 |
|
| 7 | | 七、文化體育與傳媒支出 | 20 | 446.76 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | 47.62 |
本年收入合計(jì) | 9 | 494.38 | 本年支出合計(jì) | 22 | 494.38 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
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| 12 |
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| 25 |
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總計(jì) | 13 | 494.38 | 總計(jì) | 26 | 494.38 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | ||||||||||||||||
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| 公開02表 | |||||||
部門： |
| 杞縣文化廣電和旅游局 |
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| 單位：萬元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合計(jì) | 494.38 | 494.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 446.76 | 446.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20701 | 文化 | 221.50 | 221.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070101 | 行政運(yùn)行 | 24.37 | 24.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070104 | 圖書館 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070107 | 藝術(shù)表演團(tuán)體 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070109 | 群眾文化 | 54.47 | 54.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070111 | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070112 | 文化市場管理 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20702 | 文物 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20707 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070701 | 資助國產(chǎn)影片放映 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070799 | 其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 177.84 | 177.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 177.84 | 177.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 47.62 | 47.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 47.62 | 47.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||||
部門：杞縣文化廣電和旅游局 單位：萬元 | ||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合計(jì) | 494.38 | 458.38 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 446.76 | 410.76 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20701 | 文化 | 221.50 | 221.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070101 | 行政運(yùn)行 | 24.37 | 24.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070104 | 圖書館 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070107 | 藝術(shù)表演團(tuán)體 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070109 | 群眾文化 | 54.47 | 54.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070111 | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070112 | 文化市場管理 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20702 | 文物 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20707 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070701 | 資助國產(chǎn)影片放映 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070799 | 其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 177.84 | 177.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 177.84 | 177.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 47.62 | 47.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 47.62 | 47.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
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| 公開04表 | |
部門：杞縣文化廣電和旅游局 |
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| 單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 458.38 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 |
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 36 | 二、外交支出 | 16 |
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| 3 |
| 三、國防支出 | 17 |
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| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
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| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 |
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| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 21 | 446.76 | 410.76 | 36.00 | |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 22 | 47.62 | 47.62 |
| |
本年收入合計(jì) | 9 | 494.38 | 本年支出合計(jì) | 23 | 494.38 | 458.38 | 36.00 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 |
| 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 |
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| 25 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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總計(jì) | 14 | 494.38 | 總計(jì) | 28 | 494.38 | 458.38 | 36.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 |
部門：杞縣文化廣電和旅游局 單位：萬元 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 458.38 | 458.38 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 410.76 | 410.76 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 221.50 | 221.50 | 0.00 | |
2070101 | 行政運(yùn)行 | 24.37 | 24.37 | 0.00 | |
2070104 | 圖書館 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | |
2070107 | 藝術(shù)表演團(tuán)體 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | |
2070109 | 群眾文化 | 54.47 | 54.47 | 0.00 | |
2070111 | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 25.00 | 25.00 | 0.00 | |
2070112 | 文化市場管理 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | |
20702 | 文物 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | |
2070299 | 其他文物支出 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | |
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 177.84 | 177.84 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 177.84 | 177.84 | 0.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 47.62 | 47.62 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 47.62 | 47.62 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門： | 杞縣文化廣電和旅游局 |
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| 單位：萬元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 200.03 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 210.73 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 170.03 | 30201 | 辦公費(fèi) | 76.20 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.30 | 30202 | 印刷費(fèi) | 6.80 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 3.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.49 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 10.10 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 19.11 | 30206 | 電費(fèi) | 7.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 6.83 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 40.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 2.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 47.62 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 25.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 1.46 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 10.00 | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 19.62 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 28.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 313 | 對社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 31302 | 對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30399 | 對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 15.44 | 31303 | 補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 12.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
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| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
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| 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 247.65 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 210.73 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)均為494.38萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加減少66萬元，下降11%。主要原因是業(yè)務(wù)量減少。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)494.38萬元，其中：財(cái)政撥款收入494.38萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)494.38萬元，其中：基本支出458.38萬元，占92%；項(xiàng)目支出36萬元，占8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為494.38萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少66萬元，下降11%。主要原因是業(yè)務(wù)量減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出458.38萬元，占本年支出合計(jì)的92%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少20萬元，下降0.4%。主要原因是事業(yè)收入增加。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出458.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出410.76萬元，占90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出47.62萬元，占10%。
（三）具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為506.7萬元，支出決算為458.38萬元，完成年初預(yù)算的90%。其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29萬元，支出決算為24.37萬元，完成年初預(yù)算的84%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為10.86萬元，完成年初預(yù)算的217%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)增加。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)增加。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為318萬元，支出決算為54.47萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)減少。
5．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)增加。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）文化市場管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18萬元，支出決算為11.4萬元，完成年初預(yù)算的63%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為116萬元，支出決算為27.4萬元，完成年初預(yù)算的23.6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)減少。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.6萬元，支出決算為11.42萬元，完成年初預(yù)算的713%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)量增多。
9、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為177.84萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)量增多。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.1萬元，支出決算為13.3萬元，完成年初預(yù)算的110%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是退休人員增加。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7萬元，支出決算為34.32萬元，完成年初預(yù)算的490%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是退休人員增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出458.38萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)247.65萬元，主要包括：基本工資170.03萬元、津貼補(bǔ)貼0.3萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.49萬元、績效工資10.1萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.11萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金19.62萬元、生活補(bǔ)助28萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)210.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)76.2萬元、印刷費(fèi)6.8萬元、咨詢費(fèi)3萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)7萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)6.83萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)40萬元、租賃費(fèi)2萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)25萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.46萬元、專用材料費(fèi)10萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)用15.44萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出12萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20萬元，支出決算為6.46萬元，完成預(yù)算的32.3%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是減少三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算5萬元，完成預(yù)算的27.8%，占77.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.46萬元，完成預(yù)算的73%，占22.6%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：我單位無因公出國（境）。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為18萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的27%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是綠色出行減少公務(wù)用車費(fèi)用。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出5萬元。主要用于執(zhí)法車輛檢查文化市場。2018年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為2萬元，支出決算為1.46萬元，完成年初預(yù)算的73%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是上級領(lǐng)導(dǎo)檢查減少。其中：
外賓接待支出0萬元。主要用于無。2018年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：無。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.46萬元。主要用于上級領(lǐng)導(dǎo)檢查公務(wù)用餐。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組22個(gè)、來賓292人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位未開展績效管理工作。
（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
無部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36萬元。主要用于國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為 202.6萬元，支出決算為210.73萬元，完成年初預(yù)算的104%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)增多。
十一、政府采購支出情況說明
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年期末，我部門共有車輛3輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：單位從同級政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。