2019年度

杞縣文化廣電和旅游局

部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣文化廣電和旅游局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣文化廣電和旅游局概況

一、部門職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)黨關(guān)于文化工作和宣傳工作的方針政策和決策部署，執(zhí)行國家關(guān)于宣傳工作和文物保護(hù)的法律法規(guī)，落實(shí)省委省政府、市委市政府有關(guān)工作部署；研究擬訂全縣文化廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、旅游和文物保護(hù)工作的政策措施并組織實(shí)施

(二)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文物事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化廣播電視、旅游和文物融合發(fā)展，推進(jìn)文化、廣播電視、旅游和文物體制機(jī)制改革。

(三)管理全縣重大文化、文物和旅游活動，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、廣播電視、旅游和文物設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化、廣播電視、旅游和文物整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全縣文化、廣播電視、文物事業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；編制全縣文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，審核并監(jiān)督文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況，擬訂旅游市場開發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視、旅游產(chǎn)業(yè)和文物事業(yè)對外合作和市場推廣，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

(四)指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各相關(guān)門類藝術(shù)、各相關(guān)藝術(shù)品種發(fā)展。

(五)負(fù)責(zé)全縣公共文化、廣播電視、旅游產(chǎn)業(yè)和文物事  業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化、廣播電視、旅游和文物公共服務(wù)體系建設(shè)，深入推進(jìn)旅游惠民，推動文化惠民、文物惠民工程實(shí)施。

(六)指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化、廣播電視、旅游和文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化、廣播電視、旅游和文物行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、融合化建設(shè)

(七)負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興

(八)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、廣播電視、旅游產(chǎn)業(yè)和文物事業(yè)，組織實(shí)施文化、廣播電視、旅游和文物資源普查、挖掘保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展

(九)指導(dǎo)全縣文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場，會同有關(guān)部門履行行業(yè)安全監(jiān)管責(zé)任。

(十)負(fù)責(zé)動漫和網(wǎng)絡(luò)游戲相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)基地、項(xiàng)目建設(shè)、會展交易和市場監(jiān)管，監(jiān)督管理、審查廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放，指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。

(十一)指導(dǎo)、管理全縣文化、廣播電視、旅游和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游和文物對外及對港澳臺交流推廣活動。

(+二)負(fù)責(zé)全縣文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理的監(jiān)督工作，審核文化遺產(chǎn)申報(bào)項(xiàng)目，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化街區(qū)、名鎮(zhèn)名村、傳統(tǒng)村落的推薦申報(bào)和規(guī)劃、管理、保護(hù)、監(jiān)督工作組織實(shí)施文物保護(hù)和考古發(fā)掘項(xiàng)目，負(fù)責(zé)全縣文物調(diào)查、勘探、考古發(fā)掘工作。

(十三)負(fù)責(zé)推動完善文物、博物館公共服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)全縣文物和博物館、紀(jì)念館的業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)社會文物理、搶救、征集等工作，協(xié)調(diào)博物館之間的交流與協(xié)作

(十四)領(lǐng)導(dǎo)縣廣播電視臺，對其宣傳、發(fā)展、傳輸覆等重大事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。

(十五)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣文化廣電和旅游局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括：辦公室、市場管理股（掛行政審批股牌子）、公共文化服務(wù)股（掛藝術(shù)股牌子）、文化資源開發(fā)股（掛文物和非遺股牌子）。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣文化廣電和旅游局部門決算包括：本級決算、所屬事業(yè)單位決算。另外，由杞縣文化廣電和旅游局管理的圖書館、文化館、文物管理所、文化綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算納入我部門匯總反映。

2019年度，杞縣文化廣電和旅游局。

納入本部門2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，其中二級預(yù)算單位包括：

1.圖書館

2.文化館

3、文物管理所

4、文化綜合執(zhí)法大隊(duì)

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)均為827.22萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加332.84萬元，增長40%。主要原因是業(yè)務(wù)量增大。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)827.22萬元，其中：財(cái)政撥款收入827.22萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)827.22萬元，其中：基本支出827.22萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為827.22萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加332.84萬元，增長40%。主要原因是單位業(yè)務(wù)量增大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出827.22萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加332.84萬元，增長40%。主要原因是業(yè)務(wù)量增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出827.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出811.64萬元，占98%；社會保障和就業(yè)支出15.58萬元，占2%；外交（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為733萬元，支出決算為827.22元，完成年初預(yù)算的112%。其中：

1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38萬元，支出決算為38.04萬元，完成年初預(yù)算的100.1%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬元，支出決算為9.5萬元，完成年初預(yù)算的317%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

3．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為294萬元，支出決算為469.18萬元，完成年初預(yù)算的160%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

4．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的167%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

5．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為352萬元，支出決算為268萬元，完成年初預(yù)算的76%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮開支。

6．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

7．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預(yù)算的92%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員壓縮開支。

8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為33萬元，支出決算為15.58萬元，完成年初預(yù)算的47%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出827.22萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)464.68萬元，主要包括：基本工資371.09萬元、津貼補(bǔ)貼16.32萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資10.07萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)51.62萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會保障繳費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助15.58萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)362.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)80.34萬元、印刷費(fèi)56.5萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)11.8萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)6.66萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)5萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)99萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元、專用材料費(fèi)97.7萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用4.84萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為0.7萬元，完成預(yù)算的0.12%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.7萬元，完成預(yù)算的23%，占100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我單位無因公出國（鏡）費(fèi)用。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：我單位無因公出國（鏡）費(fèi)用。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為3萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我單位無此項(xiàng)支出。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要用于我單位無此項(xiàng)支出。2019年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為3萬元，支出決算為0.7萬元，完成年初預(yù)算的23%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于我單位無此項(xiàng)支出。2019年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：我單位無外賓接待人員。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.7萬元。主要用于上級檢查公務(wù)用餐。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組29個(gè)、來賓100人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展績效管理工作。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于我單位無政府基金支出，其中我單位無政府基金項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：我單位無政府基金項(xiàng)目支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為25萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為362.54萬元，支出決算為362.54萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：一是政策性增資；二是財(cái)力追加。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋