杞縣檔案局

2018年度部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣檔案局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　　2018年度部門決算表

三、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、關于收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　杞縣檔案局概況

一、部門職責

主要職責是履行全縣檔案事業(yè)行政管理和檔案保管利用兩種職能。

二、機構設置

本單位無二級機構，杞縣檔案局內設6個股室，屬于歸口預算管理單位。機構設置為辦公室、法制股、機關檔案股、企事業(yè)檔案股、征集編研股、檔案管理股。

　　杞縣檔案局為縣本級的一級預算單位。本單位決算為本級決算。　

第二部分

2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

第三部分

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計為151.40萬元,支出總計為151.40萬元與2017年度相比，收、支總計各增加5.21萬元，增長3%。主要原因是工資增長。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計151.40萬元，其中：財政撥款收入151.40萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計151.40萬元，其中：基本支出151.40萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計均為151.40萬元，支出總計為151.40萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加5.21萬元，增長3%。主要原因是工資增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出151.40萬元，占支出合計的100%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加5.21萬元，增長3 %。主要原因是工資增長。

（二）結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出 151.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出150.14萬元，占99%；外交（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出1.26萬元，占1%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為120萬元，支出決算為151.40萬元，完成年初預算的126%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員經費支出增加。其中：

1．一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）。年初預算為67萬元，支出決算為46.51萬元，完成年初預算的69%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是財力不足。

2．一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）。年初預算為53萬元，支出決算為103.63萬元。完成年初預算的195%.決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員經費支出增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.26萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是退休人員未上報預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出151.40萬元。與2017年度相比，增加5.21萬元，增長3%，主要原因：工資增長。其中：人員經費96.5萬元，主要包括：基本工資71.33萬元、津貼補貼0.07萬元、伙食補助費2.87萬元、績效工資2.14萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.83萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費  0  萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助1.26萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經費54.9萬元，主要包括：辦公費12.17萬元、印刷費1.63萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.2萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費1.3萬元、取暖費2.87萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費5萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費21.4萬元、租賃費0萬元、會議費2萬元、培訓費2萬元、公務接待費1萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置5.33萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.1萬元，支出決算為1萬元，完成預算的91%。2018年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是：公務接待支出減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務接待費支出決算1萬元，完成預算的91%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數與年初預算數沒有存在差異。2018年因公出國（境）團0個、人數0人。

2．公務用車購置及運行費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數與年初預算數沒有存在差異。

其中：

公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務用車運行支出0萬元。2018年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，單位沒有公務用車。

3.公務接待費年初預算為1.1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的91%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：公務接待減少。

其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。沒有來訪人員。

其他國內公務接待支出1萬元。主要用于上級部門調研。2018年共接待國內來訪團組36個、來賓210人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結果。

本單位未開展此項工作，無項目績效自評結果。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

無重點績效評價結果。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要用于無此項支出，其中0等項目年末結轉和結余資金數額較大，主要原因： 2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關運行經費支出情況說明

2018年度機關運行經費支出54. 9萬元，較2017年度減少14.08萬元，下降26%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因：縮減開支。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額5.33萬元，其中：政府采購貨物支出5.33萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

2018年期末，共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋