2018年度

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校概況

一、部門職責(zé)

（一）培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

（二）承辦黨委、政府舉辦的專題研討班；圍繞經(jīng)濟發(fā)

展和黨的建設(shè)的重大問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委、政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

　　中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校內(nèi)設(shè)科室5個，包括：教研室、教務(wù)科、繼續(xù)教育科、人事財務(wù)科、辦公室。

從決算單位構(gòu)成看，中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校為縣本級的一級預(yù)算單位。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為281.15萬元。與上年度相比，收、支總計各減少100.55萬元，下降26.34%。主要原因是財政緊張，壓縮開支。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計281.15萬元，其中：財政撥款收入281.15萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計281.15萬元，其中：基本支出281.15萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計均為281.15萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少100.55萬元，下降26.34%。主要原因是財政緊張，壓縮開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出281.15萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少100.55萬元，下降26.34%。主要原因是財政緊張，壓縮開支。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出281.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出萬元，占0%；教育支出273.1萬元，占97.14%；外交（類）支出0萬元，占0%。社會保障和就業(yè)支出8.05萬元，占2.86%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為193萬元，支出決算為281.15萬元，完成年初預(yù)算的145.6%。其中：

1．教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）。年初預(yù)算為176.7萬元，支出決算為147.03萬元，完成年初預(yù)算的83.2%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是降低了各項津貼補貼。

2．教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）。年初預(yù)算為15.4萬元，支出決算為126.07萬元，完成年初預(yù)算的818%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是干部培訓(xùn)量逐年加大，預(yù)算數(shù)額遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了培訓(xùn)開支。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退（款）

其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預(yù)算為0.9萬元，支出決算為8.05萬元，完成年初預(yù)算的894%。差異原因是本年增加撫恤金和遺屬補助。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出281.15萬元。其中：人員經(jīng)費155.08萬元，主要包括：基本工資112.31萬元、津貼補貼0.23萬元、績效工資3.49萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.77萬元、其他社會保障繳費12.23萬元、撫恤金4.43萬元、生活補助3.62萬元；公用經(jīng)費126.07萬元，主要包括：辦公費10.66萬元、印刷費2.23萬元、水費2.59萬元、電費1.28萬元、郵電費1.10萬元、取暖費4.52萬元、差旅費2.87萬元、維修（護(hù)）費4.27萬元、培訓(xùn)費33.65萬元、公務(wù)接待費0.11萬元、專用材料費9.80萬元、勞務(wù)費1.30萬元、委托業(yè)務(wù)費13.81萬元、工會經(jīng)費2.65萬元、福利費1.62萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.53萬元、其他交通費用7.95萬元、辦公設(shè)備購置25.13萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.64萬元，完成預(yù)算的12.8%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓減開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.53萬元，完成預(yù)算的13.3%，占83%；公務(wù)接待費支出決算0.11萬元，完成預(yù)算的11%，占17%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元。全年安排單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：

會議支出0萬元，2018年本單位無此項支出。

出國談判、工作磋商支出0萬元，2018年本單位無此項支出。

境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出支出0萬元，2018年本單位無此項支出。

因公出國（境）費支出決算比2017年度增加0萬元，2018年本單位無此項支出。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為4萬元，支出決算為0.53萬元，完成年初預(yù)算的13.3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓減開支。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行支出0.53萬元。主要用于車輛燃油。2018年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為1萬元，支出決算為0.11萬元，完成年初預(yù)算的11%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓減開支。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括0人。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.11萬元。主要用于來客用餐招待。2018年共接待國內(nèi)來訪團組6個、來賓25人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

無開展績效管理工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

無項目績效自評結(jié)果。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

無開展的重點績效評價結(jié)果。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于無此項支出，其中0等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因： 2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為16.3萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為126.07萬元，支出決算為126.07萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是干部培訓(xùn)量逐年加大，預(yù)算數(shù)額遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了培訓(xùn)開支。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額25.13萬元，其中：政府采購貨物支出25.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛1輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋