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2018年度 杞縣民政局部門決算
2018年度
杞縣民政局部門決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 杞縣民政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣民政局概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹國家民政工作方針、政策和法律、法規(guī)；研究提出全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃；研究擬定全縣民政工作的政策并組織實(shí)施指導(dǎo)全縣工作的改革與發(fā)展。
（二）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣社團(tuán)登記管理工作；擬定社團(tuán)管理規(guī)定制度和有關(guān)政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)的審批、備案工作；指導(dǎo)各業(yè)務(wù)主管部門的社團(tuán)管理工作；負(fù)責(zé)社團(tuán)行政復(fù)議和檔案的管理工作。
（三）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣民辦非企業(yè)單位登記管理工作；負(fù)責(zé)全縣民辦非單位的登記和年度檢查；研究有關(guān)財(cái)務(wù)、收費(fèi)管理辦法；負(fù)責(zé)民辦非企業(yè)單位行政復(fù)議工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
（四）組織指導(dǎo)全縣的擁軍優(yōu)屬、擁政愛民活動(dòng)；監(jiān)督實(shí)施各類優(yōu)撫對(duì)象對(duì)待、撫恤、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和國家機(jī)關(guān)工作人員上網(wǎng)撫恤標(biāo)準(zhǔn)；審核審批、褒揚(yáng)革命烈士；指導(dǎo)評(píng)殘工作；指導(dǎo)全縣優(yōu)撫醫(yī)療事業(yè)單位、光榮院和烈士紀(jì)念、建筑物保護(hù)單位的管理工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣退役義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、特等一等傷殘軍人、軍隊(duì)復(fù)員干部的接收安置工作；擬定全縣復(fù)退軍人安置工作有關(guān)政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣軍地兩用人才培訓(xùn)。
（六）組織、協(xié)調(diào)全縣抗災(zāi)救災(zāi)工作；做好災(zāi)情預(yù)防，組織核查災(zāi)情，統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；籌措、擬發(fā)和管理救災(zāi)款物；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)工作。
（七）指導(dǎo)全縣社會(huì)救濟(jì)工作；建立和實(shí)施全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度；組織、指導(dǎo)全縣扶貧救困等社會(huì)互助活動(dòng)。
（八）研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)全縣基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議；擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治組織政策、規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)基層群眾自治組織和社區(qū)工作人員的培訓(xùn)工作；指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)民族選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導(dǎo)村（居）民自治和基層民主政治建設(shè)；擬定全縣社區(qū)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施辦法并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣政務(wù)公開和村務(wù)公開工作。
（九）擬定婚姻管理地方性法規(guī)、規(guī)章并組織實(shí)施；擬定婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法；倡導(dǎo)婚喪習(xí)俗改革。
（十）負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃的設(shè)立、撤銷、更名、隸屬關(guān)系和界線的變更及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作；擬定全縣行政區(qū)劃管理辦法和行政區(qū)域規(guī)劃，并監(jiān)督和組織實(shí)施。
（十一）擬定全縣殯葬管理辦法，發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推行殯葬改革，指導(dǎo)殯葬事業(yè)單位的管理。
（十二）擬定全縣地名管理辦法并監(jiān)督、組織實(shí)施；指導(dǎo)、規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理；負(fù)責(zé)地名檔案征集、建檔立案、編寫地名圖書，向社會(huì)提供標(biāo)準(zhǔn)地名。
（十三）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域界線的勘定與行政區(qū)域界限的管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）間的行政邊界糾紛。
（十四）擬定全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策法規(guī)；負(fù)責(zé)全縣老年人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作；指導(dǎo)全縣殘疾人的權(quán)益保障工作；指導(dǎo)全縣社會(huì)福利事業(yè)單位的建設(shè)和管理工作；擬訂全縣有關(guān)收容遣送政策并監(jiān)督落實(shí)。
（十五）擬定全縣老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策并組織實(shí)施加強(qiáng)對(duì)老齡工作的宏觀指導(dǎo)和管理，做好維護(hù)老年人權(quán)益保障工作。
（十六）負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)復(fù)員干部、移交地方安置的軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無軍籍退休職工的接收安置工作；擬定全縣軍休安置工作的有關(guān)政策并組織實(shí)施；落實(shí)軍休干部、軍工（遺屬）的有關(guān)政治、生活待遇。
（十七）負(fù)責(zé)全縣社會(huì)福利彩票的發(fā)行和各類社會(huì)福利資金的管理工作；負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的使用和管理。
（十八）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣民政局共有16個(gè)科室（辦公室、低保中心、地名辦、行政審批股、婚姻登記中心、救災(zāi)辦、軍退辦、老齡股、募捐辦、農(nóng)保處、社會(huì)股、退伍辦、信訪辦、優(yōu)撫股、政權(quán)股信息比對(duì)中心），下屬5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（救助站、水東烈士陵園、光榮院、杞縣烈士陵園、殯儀館）。共有行政17人，事業(yè)全供80人，自籌130人。
杞縣民政局本級(jí)有二級(jí)預(yù)算單位 3個(gè)。
本決算為匯總預(yù)算，納入本部門2018年度部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位如下：
1.杞縣民政局本級(jí)
2.光榮院
3.水東烈士陵園
4.殯儀館
第二部分 2018年度部門決算表
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| 收入支出決算表 |
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| 公開01表 |
部門：杞縣民政局 |
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| 金額單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 25,986.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 22,550.00 |
| 9 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 2,224.00 |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 |
| 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 |
| 18 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| 20 | | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 1,212.00 |
| 22 | | | 49 | |
本年收入合計(jì) | 23 | 25,986.00 | 本年支出合計(jì) | 50 | 25,986.00 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 24 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 51 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 1.20 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 52 | 1.20 |
| 26 | | | 53 | |
總計(jì) | 27 | 25,987.20 | 總計(jì) | 54 | 25,987.20 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 部門：杞縣民政局 |
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| 公開02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門：杞縣民政局 |
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| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公開04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門：杞縣民政局 |
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| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)均為25987.2萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加5840.75萬元，增長22%。主要原因是各類保障人員標(biāo)準(zhǔn)提高和數(shù)量增加。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)25986萬元，其中：財(cái)政撥款收入25986萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)25986萬元，其中：基本支出23742萬元，占91%；項(xiàng)目支出2244萬元，占9%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為25987.2萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5840.75萬元，增長22%。主要原因是各類保障人員標(biāo)準(zhǔn)提高和數(shù)量增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24774萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加5840.75萬元，增長22%。主要原因是各類保障人員標(biāo)準(zhǔn)提高和數(shù)量增加。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24774萬元，主要用于以下方面：基本支出23616萬元，占95%；項(xiàng)目支出1158萬元，占5%。
（三）具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 13542萬元，年終調(diào)整預(yù)算24774萬元，支出決算為24774萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：政策性增資及追加經(jīng)費(fèi)等。其中：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為328萬元，年終調(diào)整預(yù)算344萬元，支出決算為344萬元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為269萬元，支出決算為248萬元，完成年初預(yù)算的92.19%。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為170萬元，年終調(diào)整預(yù)算219萬元，支出決算為219萬元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為684萬元，年終調(diào)整預(yù)算1060萬元，支出決算為1060萬元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1563萬元，年終調(diào)整預(yù)算1776萬元，支出決算為1776萬元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為713萬元，年終調(diào)整預(yù)算1259萬元，支出決算為1259萬元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為364萬元，年終調(diào)整預(yù)算412萬元，支出決算為412萬元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為277萬元，支出決算為262萬元，完成年初預(yù)算的94.58%。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。年初預(yù)算為130萬元，年終調(diào)整預(yù)算1258萬元，支出決算為1258萬元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為880萬元，支出決算為498萬元，完成年初預(yù)算的56.59%。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5098萬元，年終調(diào)整預(yù)算8081萬元，支出決算為8081萬元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1500萬元，年終預(yù)算調(diào)整3193萬元，支出決算為3193萬元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為760萬元，年終調(diào)整預(yù)算1934萬元，支出決算為1934萬元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為112萬元，年終調(diào)整預(yù)算290萬元，支出決算為290萬元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出23616萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)23533.62萬元，主要包括：基本工資493.99萬元、津貼補(bǔ)貼52.85萬元、績效工資62.22萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)102.36萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.2萬元、離休費(fèi)15萬元、退休費(fèi)81萬元、撫恤金1279萬元、生活補(bǔ)助18665萬元、退役費(fèi)81萬元、救濟(jì)金97萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2224萬元；公用經(jīng)費(fèi)82.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.6萬元、印刷費(fèi)3.68萬元、水費(fèi)0.55萬元、電費(fèi)6.39萬元、差旅費(fèi)0.79萬元、因公出國（境）費(fèi)用4.7萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4.81萬元、會(huì)議費(fèi)1.85萬元、培訓(xùn)費(fèi)33萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.7萬元、其他交通費(fèi)用4.7萬元、其他商品和服務(wù)支出6.63萬元、辦公設(shè)備購置2.69萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.7萬元，支出決算為13.7萬元，完成預(yù)算的87%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是車輛運(yùn)行及公務(wù)接待減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算4.7萬元，完成預(yù)算的100%，占比34%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算8.7萬元，完成預(yù)算的87%，占比64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬元，完成預(yù)算的30%，占比2%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為4.7萬元，支出決算為4.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。全年因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。開支內(nèi)容包括：外出學(xué)習(xí)考察。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為10萬元，支出決算為8.7萬元，完成年初預(yù)算的87%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是車輛運(yùn)行減少。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出8.7萬元。主要用于下鄉(xiāng)核查工作。2018年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為1萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預(yù)算的30%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公務(wù)接待減少。
其中：外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組16個(gè)、來賓68人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
（二）項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為257.75萬元，年終調(diào)整預(yù)算1212萬元，支出決算為1212萬元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。主要用于彩票公益支出、殘疾人事業(yè)支出、其他社會(huì)公益事業(yè)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為 17 萬元，年終調(diào)整預(yù)算82.38萬元，支出決算為 82.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。
十一、政府采購支出情況說明
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年期末，我部門共有車輛2輛，其中：救災(zāi)車輛2輛，省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。