2019年度

杞縣民政局部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣民政局   概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣民政局概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹民政工作法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和民政工作的政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全縣民政工作的改革與發(fā)展。

（二）承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。

（三）牽頭擬訂社會(huì)救助規(guī)劃、政策，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無著人員救助工作；指導(dǎo)救助管理站建設(shè)，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)救助管理工作。

（四）擬訂全縣行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)劃的設(shè)立、命名、變更及政府駐地遷移的審核工作；負(fù)責(zé)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)重要自然地理實(shí)體命名、更名的審核工作；負(fù)責(zé)縣界勘定和管理工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。

（五）擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的建議；推動(dòng)村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。

（六）擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；指導(dǎo)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)全縣社會(huì)福利彩票發(fā)行和本級(jí)福利彩票公益金管理工作，組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策；負(fù)責(zé)福利企業(yè)資格認(rèn)定和年檢工作；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助和救災(zāi)捐贈(zèng)工作；指導(dǎo)孤兒等困境兒童、“三無”老人等特殊困難群體權(quán)益保障工作。

（七）擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)婚姻登記、殯葬管理和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革;

(八)負(fù)責(zé)擬定未成年人保護(hù)發(fā)展規(guī)劃、工作方針、政策，建立未成年人社會(huì)保護(hù)制度；推進(jìn)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作和農(nóng)村留守老人關(guān)愛服務(wù)工作；指導(dǎo)未成年人保護(hù)機(jī)構(gòu)管理并擬訂建設(shè)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)范。

（九）擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；綜合協(xié)調(diào)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，組織指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作。

（十）會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣民政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，包括：（辦公室、社會(huì)事務(wù)股、基層政權(quán)和社會(huì)治理、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股、募捐辦、低保中心、婚姻登記處、殯葬管理所）。另設(shè)有2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（社會(huì)救助站、殯儀館）。

從決算單位構(gòu)成看，民政局部門決算包括：本級(jí)決算、所屬事業(yè)單位決算。另外，由民政局管理的社會(huì)救助站、殯儀館部門決算納入我部門匯總反映。

2019年度情況，如下。

本決算為匯總決算，納入本部門2019年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.杞縣救助站

2.杞縣殯儀館

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)均為18926.5萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少7060.7萬元，下降37%。主要原因是主要原因是各類保障人員數(shù)量減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)18925.3萬元，其中：財(cái)政撥款收入18925.3萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)18858.49萬元，其中：基本支出18.858.49萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為18926.5萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少59萬元，下降0.003%。主要原因是主要原因是各類保障人員數(shù)量減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18765.49萬元，占本年支出合計(jì)的99.5%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少4344.49萬元，下降23.1%。主要原因是主要原因是各類保障人員數(shù)量減少。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18765.49萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出17537.89萬元，占93.45%，衛(wèi)生和健康支出1227.60萬元，占6.54%

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為18765.49萬元，支出決算為18765.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為213.06萬元，支出決算為213.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為226.24萬元，支出決算為226.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為355.54萬元，支出決算為355.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為201.34萬元，支出決算為201.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年調(diào)整預(yù)算數(shù)無差異。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）4老年福利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1550.62萬元，支出決算為1550.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年調(diào)整預(yù)算數(shù)無差異。

6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為682.02萬元，支出決算為682.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。 

7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9914.30萬元，支出決算為9914.30萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年調(diào)整預(yù)算數(shù)無差異。

9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2557.88萬元，支出決算為2557.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年調(diào)整預(yù)算數(shù)無差異。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為288.07萬元，支出決算為288.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年調(diào)整預(yù)算數(shù)無差異。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1227.6萬元，支出決算為1227.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出18765.49萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)18637.24萬元，主要包括：基本工資393.22萬元、津貼補(bǔ)貼25.51萬元、獎(jiǎng)金5.2萬元、績效工資28.98萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.03萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)10.89萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.38、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.91萬元、退（役）費(fèi)34.69萬元、生活補(bǔ)助16824.12萬元、醫(yī)療費(fèi)1227.6萬元；公用經(jīng)費(fèi)128.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)6.99萬元、印刷費(fèi)0.32萬元、電費(fèi)2.69萬元、郵電費(fèi)0.49萬元、差旅費(fèi)1.91萬元、維修（護(hù)）費(fèi)99.97萬元、會(huì)議費(fèi)1.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、勞務(wù)費(fèi)0.6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.16萬元、其他交通費(fèi)用0.52萬元、其他商品和服務(wù)支出8.2萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬元，支出決算為5.45萬元，完成預(yù)算的32.05%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是車輛運(yùn)行及公務(wù)接待減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算5.15萬元，完成預(yù)算的34.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬元，完成預(yù)算的15%。具體情況如下：

1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為15萬元，支出決算為5.16萬元，完成年初預(yù)算的34.4%。

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出5.15萬元。主要用于主要用于下鄉(xiāng)核查工作。2019年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

2、因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無因公出國。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

3、公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為2萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預(yù)算的15%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公務(wù)接待減少。其中：

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬元。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組15次，來賓60人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)93萬元，支出決算為93萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。主要用于彩票公益金安排的支出、社會(huì)福利的彩票公益金支出、其他社會(huì)公益事業(yè)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為17萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)128.25萬元，支出決算為128.25萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛4輛，其中：其他用車4輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋