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中共杞縣縣委老干部局 2018年度部門決算

來源：杞縣 2019-09-26

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中共杞縣縣委老干部局2018年度部門決算

二〇一九年九月

目　　錄第一部分　中共杞縣縣委老干部局概況

一、部門職責

二、機構設置第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、關于收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明第四部分　　名詞解釋

第一部分　中共杞縣縣委老干部局概況

一、部門職責

老干部局部門機關共2個職能室。主要職責是：1貫徹落實黨中央、國務院關于老干部工作的方針、政策和市委、市政府的有關規(guī)定，會同有關部門研究擬定全縣老干部工作的實施意見。2做好老干部的安置保健工作，檢查、督促落實老干部的政治、生活待遇；承辦老干部離休后提高待遇及縣管離退休干部增加離退休費和生活補貼的審批工作。協(xié)助制定老干部醫(yī)療保健工作的規(guī)定、辦法，協(xié)調(diào)老干部的醫(yī)療保健工作。3抓好離退休干部黨支部建設，做好老干部的思想政治工作。4負責全縣老干部發(fā)揮作用的組織指導工作。5負責編制各個時期的老干部名單，搞好全縣老干部的統(tǒng)計工作。6管理縣老干部活動中心；指導縣老年書畫研究會工作。7會同有關部門做好縣關心下一代工作委員會的協(xié)調(diào)服務工作。8指導全縣老干部工作，并向縣委和上級主管部門報告情況。9協(xié)同有關部門做好離休干部逝世的有關喪事處理工作。10做好老干部的信訪工作。11做好外地老干部來杞參觀考察的接待和本縣老干部外出參觀考察、慰問、看望等活動的組織服務工作。12承辦縣委和縣委組織部交辦的其他事項。

二、機構設置

杞縣縣委老干部局部門機關共2個職能室，分別辦公室和老干部活動中心。老干部局部門機關及歸口預算管理單位人員共有編制14人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制7人；在職職工21人。

杞縣老干部局無所屬歸口預算管理單位，2018年度部門決算為本級決算。

第二部分2018年度部門決算表

收入支出決算表
					公開01表
部門：中共杞縣縣委老干部局					金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	1062.32	一、一般公共服務支出	37	161.33
其中：政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	38
二、上級補助收入	3		三、國防支出	39
三、事業(yè)收入	4		四、公共安全支出	40
四、經(jīng)營收入	5		五、教育支出	41
五、附屬單位上繳收入	6		六、科學技術支出	42
六、其他收入	7		七、文化體育與傳媒支出	43
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	44	410.69
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	45	490.30
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	46
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	47
	12		十二、農(nóng)林水支出	48
	13		十三、交通運輸支出	49
	14		十四、資源勘探信息等支出	50
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	53
	18		十八、國土海洋氣象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、糧油物資儲備支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、債務還本支出	58
	23		二十三、債務付息支出	59
本年收入合計	24	1062.32	本年支出合計	60	1062.32
用事業(yè)基金彌補收支差額	25		結余分配	61
年初結轉和結余	26	1.20	交納所得稅	62
基本支出結轉	27		提取職工福利基金	63
項目支出結轉和結余	28		轉入事業(yè)基金	64
經(jīng)營結余	29		其他	65
	30		年末結轉和結余	66	1.20
	31		基本支出結轉	67
	32		項目支出結轉和結余	68
	33		經(jīng)營結余	69
	34			70
	35			71
總計	36	1063.52	總計	72	1063.52
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表
										公開02表
部門：中共杞縣縣委老干部局										金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入		其他收入



類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6		7
			合計	1062.32	1062.32
201			一般公共服務支出	161.33	161.33
20136			其他共產(chǎn)黨事務支出	161.33	161.33
2013601			行政運行	129．94	129.94
2013650			事業(yè)運行	31.39	31.39
2013699			其他共產(chǎn)黨事務支出
208			社會保障和就業(yè)支出	410.69	410.69
20805			行政事業(yè)單位離退休	410.69	410.69
2080501			歸口管理的行政單位離退休	70.51	70.51
2080502			事業(yè)單位離退休	179.78	179.78
2080503			離退休人員管理機構	160.40	160.40
2080599			其他行政事業(yè)單位離退休支出
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	490.30	490.30
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	490．30	490.30
2101101			行政單位醫(yī)療	490.30	490.30


注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
									公開03表
部門：中共杞縣縣委老干部局									金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出		對附屬單位補助支出



類	款	項	欄次	1	2	3	4	5		6
			合計	1062.32	1062.32
201			一般公共服務支出	161.33	161.33
20136			其他共產(chǎn)黨事務支出	161.33	161.33
2013601			行政運行	129.94	129.94
2013650			事業(yè)運行	31.39	31.39
2013699			其他共產(chǎn)黨事務支出
208			社會保障和就業(yè)支出	410.69	410.69
20805			行政事業(yè)單位離退休	410.69	410.69
2080501			歸口管理的行政單位離退休	70.51	70.51
2080502			事業(yè)單位離退休	179.78	179.78
2080503			離退休人員管理機構	160.40	160.40
2080599			其他行政事業(yè)單位離退休支出
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	490.30	490.30
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	490.30	490.30
2101101			行政單位醫(yī)療	490.30	490.30


注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算表
						公開04表
部門：中共杞縣縣委老干部局						金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計		一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款

欄次		1	欄次		2		3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	1062.32	一、一般公共服務支出	31	161.33		161.33
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	32
	3		三、國防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科學技術支出	36
	7		七、文化體育與傳媒支出	37
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	38	410．69		410.69
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	39	490.30		490.30
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	40
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	41
	12		十二、農(nóng)林水支出	42
	13		十三、交通運輸支出	43
	14		十四、資源勘探信息等支出	44
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	47
	18		十八、國土海洋氣象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、糧油物資儲備支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、債務還本支出	52
	23		二十三、債務付息支出	53
本年收入合計	24	1062.32	本年支出合計	54	1062.32		1062.32
	25			55
年初財政撥款結轉和結余	26	1.20	年末財政撥款結轉和結余	56	1.20		1.20
一般公共預算財政撥款	27	1.20	基本支出結轉	57
政府性基金預算財政撥款	28		項目支出結轉和結余	58
	29			59
總計	30	1063.52	總計	60	1063.52		1063.52
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表
				公開05表
部門：中共杞縣縣委老干部局				金額單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3
合計		1062.32	1062.32
201	一般公共服務支出	161.33	161.33
20136	其他共產(chǎn)黨事務支出	161.33	161.33
2013601	行政運行	129.94	129.94
2013650	事業(yè)運行	31.39	31.99
2013699	其他共產(chǎn)黨事務支出
208	社會保障和就業(yè)支出	410.69	410.69
20805	行政事業(yè)單位離退休	410.69	410.69
2080501	歸口管理的行政單位離退休	70.51	70.51
2080502	事業(yè)單位離退休	179.78	179.78
2080503	離退休人員管理機構	160.40	160.40
2080599	其他行政事業(yè)單位離退休支出
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	490.30	490.30
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	490.30	490.30
2101101	行政單位醫(yī)療	490.30	490.30

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
																			公開06表
部門：中共杞縣縣委老干部局																			金額單位：萬元
人員經(jīng)費							公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼		科目名稱		金額			經(jīng)濟分類科目編碼		科目名稱			金額		經(jīng)濟分類科目編碼		科目名稱					金額

301		工資福利支出		142.17			302		商品和服務支出			179.56		310		其他資本性支出
30101		基本工資		78.96			30201		辦公費			31.61		31001		房屋建筑物購建
30102		津貼補貼		23.27			30202		印刷費			7.1		31002		辦公設備購置
30103		獎金		2.77			30203		咨詢費			4.79		31003		專用設備購置
30104		其他社會保障繳費		0.2			30204		手續(xù)費			2.22		31005		基礎設施建設
30106		伙食補助費					30205		水費					31006		大型修繕
30107		績效工資					30206		電費			2.6		31007		信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
30108		機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費		19.96			30207		郵電費			1.01		31008		物資儲備
30109		職業(yè)年金繳費				3.88	30208		取暖費					31009		土地補償
301110		職工基本醫(yī)療保險繳費				6.05
30199		其他工資福利支出				3.42	30209		物業(yè)管理費			4.50		31010		安置補助
303		對個人和家庭的補助				740.59	30211		差旅費			4.55		31011		地上附著物和青苗補償
30301		離休費				232.83	30212		因公出國（境）費用					31012		拆遷補償
30302		退休費					30213		維修(護)費			35.00		31013		公務用車購置
30303		退職（役）費					30214		租賃費			10.00		31019		其他交通工具購置
30304		撫恤金				17.46	30215		會議費			2.68		31020		產(chǎn)權參股
30305		生活補助					30216		培訓費					31099		其他資本性支出
30306		救濟費					30217		公務接待費			2.96		304		對企事業(yè)單位的補貼
30307		醫(yī)療費				490．30	30218		專用材料費					30401		企業(yè)政策性補貼
30308		助學金					30224		被裝購置費					30402		事業(yè)單位補貼
30309		獎勵金					30225		專用燃料費					30403		財政貼息
30310		生產(chǎn)補貼					30226		勞務費			7.96		30499		其他對企事業(yè)單位的補貼
30311		住房公積金				3.66	30227		委托業(yè)務費			5.76		307		債務利息支出
30312		提租補貼					30228		工會經(jīng)費					30701		國內(nèi)債務付息
30313		購房補貼					30229		福利費			10.00		30707		國外債務付息
30314		采暖補貼					30231		公務用車運行維護費			3.20		399		其他支出
30315		物業(yè)服務補貼					30239		其他交通費用			25.00		39906		贈與
30399		其他對個人和家庭的補助支出					30240		稅金及附加費用
							30299		其他商品和服務支出			18.62
人員經(jīng)費合計						882.76	公用經(jīng)費合計														179.56
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
																				公開07表
部門：中共杞縣縣委老干部局																				金額單位：萬元
預算數(shù)											決算數(shù)
合計	因公出國（境）費		公務用車購置及運行費							公務接待費	合計		因公出國（境）費		公務用車購置及運行費							公務接待費
			小計		公務用車購置費			公務用車運行費							小計		公務用車購置費	公務用車運行費
1	2		3		4			5		6	7		8		9		10	11				12
7.000	0.00		4.00		0.00			4.00		3.00	6.40		0.00		3.20		0.00	3.20				3.20
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，2017年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為1063.52萬元。與2017年度相比，收、支總計各減少184.55萬元，下降17.49%。主要原因是離休干部人數(shù)減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1062.32萬元，其中：財政撥款收入1062.32萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1062.32萬元，其中：基本支出1062.32萬元，占100%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計均為1063.52萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計減少185.75萬元，下降17.49%。主要原因是離休干部人數(shù)減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1062.32萬元，占支出合計的99.90%。與2016年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少185.75萬元，下降17.49%。主要原因是離休干部人數(shù)減少。

（二）結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1062.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出161.33萬元，占28.44%；社會保障和就業(yè)（類）支出410.69萬元，占38.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出490.30萬元，占33.01%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1022.3萬元，年終調(diào)整預算1062.32萬元，支出決算為1062.32萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是離休干部待遇提高，離休人員大病人員增加。

1．一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）。年初預算為154.5萬元，年終調(diào)整預算161.33萬元，支出決算為161.33萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是慰問離休干部次數(shù)增加。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為867.8萬元，支出決算為410.69萬元，完成年初預算的47.32%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是政策性增資增加離休干部工資。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為490.3萬元，支出決算為490.3萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1062.32萬元。與2017年度相比，減少185.75萬元，下降17.49%，主要原因：離休人員減少。其中：人員經(jīng)費882.76萬元，主要包括：基本工資78.96萬元、津貼補貼23.27萬元、獎金2.77萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.96萬元、職業(yè)年金繳費3.88萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.05萬元、其他社會保障繳費0.2萬元、住房公積金3.66萬元、其他工資福利支出3.42萬元、離休費232.83萬元、撫恤金17.46萬元、醫(yī)療費490.30萬元。公用經(jīng)費179.56萬元，主要包括：辦公費31.61萬元、印刷費7.1萬元、咨詢費4.79萬元、手續(xù)費2.22萬元、電費2.6萬元、郵電費1.01萬元、物業(yè)管理費4.5萬元、差旅費4.55萬元、維修（護）費35萬元、租賃費10萬元、會議費2.68萬元、公務接待費2.96萬元、勞務費7.96萬元、委托業(yè)務費5.76萬元、福利費10萬元、公務用車運行維護費3.2萬元、其他交通費25萬元、其他商品和服務支出18.62萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為6.40萬元，完成預算的91%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是嚴格執(zhí)行標準，控制支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算3.2萬元，完成預算的80%，占50%；公務接待費支出決算3.2萬元，完成預算的106%，占50%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0萬元。全年安排局（室）機關、杞縣老干部局因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：

0會議支出0萬元，主要用于參加以下國際會議：0等。

出國談判、工作磋商支出0萬元，主要用于參加以下談判和磋商：0等。

境外業(yè)務培訓支出支出0萬元，主要用于為提高財政管理水平而舉辦的公共財政支出結構比較研究、社會保障政策0等。

因公出國（境）費支出決算比2017年度增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,主要原因是無此項支出。

2．公務用車購置及運行費支出3.2萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺，其中0車0輛，0車0輛。

公務用車運行支出3.2萬元。主要用于燃油維修和保險。2018年度期末，部門財政撥款公務用車保有量為3量。

公務用車購置及運行費支出決算比2017年度減少0.8萬元，下降12.5%,主要原因是嚴格執(zhí)行標準，控制支出。

3.公務接待費支出3.2萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。無此項支出

其他國內(nèi)公務接待3.2萬元。公務接待費支出決算比2017年度減少0.04萬元，下降7.5%,主要原因是嚴格執(zhí)行標準，控制支出。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

杞縣老干部局未開展績效管理工作。

（二）項目績效自評結果。

杞縣老干部局未有項目績效自評。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。其中等項目年末結轉和結余資金數(shù)額較大，主要原因：無此項支出

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機關運行經(jīng)費年初預算為12.3萬元，年終調(diào)整預算179.56萬元，支出決算為179.56萬元，完成預算的100%。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，杞縣老干部局共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。