2019年度

杞縣老干部局部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣老干部局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣老干部局概況

一、部門職責(zé)

老干部局部門機(jī)關(guān)共2個(gè)職能室。主要職責(zé)是：1貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針、政策和市委、市政府的有關(guān)規(guī)定，會(huì)同有關(guān)部門研究擬定全縣老干部工作的實(shí)施意見(jiàn)。2做好老干部的安置保健工作，檢查、督促落實(shí)老干部的政治、生活待遇；承辦老干部離休后提高待遇及縣管離退休干部增加離退休費(fèi)和生活補(bǔ)貼的審批工作。協(xié)助制定老干部醫(yī)療保健工作的規(guī)定、辦法，協(xié)調(diào)老干部的醫(yī)療保健工作。3抓好離退休干部黨支部建設(shè)，做好老干部的思想政治工作。4負(fù)責(zé)全縣老干部發(fā)揮作用的組織指導(dǎo)工作。5負(fù)責(zé)編制各個(gè)時(shí)期的老干部名單，搞好全縣老干部的統(tǒng)計(jì)工作。6管理縣老干部活動(dòng)中心；指導(dǎo)縣老年書畫研究會(huì)工作。7會(huì)同有關(guān)部門做好縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。8指導(dǎo)全縣老干部工作，并向縣委和上級(jí)主管部門報(bào)告情況。9協(xié)同有關(guān)部門做好離休干部逝世的有關(guān)喪事處理工作。10做好老干部的信訪工作。11做好外地老干部來(lái)杞參觀考察的接待和本縣老干部外出參觀考察、慰問(wèn)、看望等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。12承辦縣委和縣委組織部交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣老干部局部門為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位。老干部局部門機(jī)關(guān)共2個(gè)職能室。老干部局部門機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制14人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制7人；在職職工17人。

杞縣老干部局無(wú)所屬歸口預(yù)算管理單位，2019年度部門決算為本級(jí)決算。

第二部分  2019年度部門決算表

說(shuō)明：我部門沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)均為1295.9萬(wàn)元。與2018年度相比，收、支總計(jì)各增加232.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.95%。主要原因是財(cái)政撥款收入（支出）增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)1294.7萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1294.7萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)1288.86萬(wàn)元，其中：基本支出1288.86萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1295.9萬(wàn)元。與2018年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加232.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.95%。主要原因是離休干部人員增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1288.86萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.55%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加232.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.95%。主要原因是離休干部人員增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1288.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出159.85萬(wàn)元，占12.40%；社會(huì)和保障就業(yè)（類）支出570.57萬(wàn)元，占44.27%，醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出558.43萬(wàn)元，占43.33%

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1003萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算1288.86萬(wàn)元，支出決算為1288.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是離休干部待遇提高，離休人員大病人員增加。其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為157萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算159.85萬(wàn)元，支出決算為159.85萬(wàn)元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是離休干部待遇提高，離休人員大病人員增加。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為346萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算570.57萬(wàn)元，支出決算為570.57萬(wàn)元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是政策性增資增加離休干部工資。

  3．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為500萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算558.43萬(wàn)元，支出決算為558.43萬(wàn)元，完成年終調(diào)預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是離退休人員大病人員增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1288.86萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1128.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資85.59萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼27.12萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.63萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.66萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)5.54萬(wàn)元、其他工資福利支出3.62萬(wàn)元、離休費(fèi)298.24萬(wàn)元、生活補(bǔ)助132.96萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)558.43萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)160.07萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)37.42萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.66萬(wàn)元、電費(fèi)1.34萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.38萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.47萬(wàn)元、維修費(fèi)5.78萬(wàn)元、租賃費(fèi)5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.68萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.95萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.64萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.5萬(wàn)元、福利費(fèi)34.7萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用29.60萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.6萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為6.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.14%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，控制支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的45%，占51.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.33%，占48.36%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因無(wú)。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為3.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.75%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，控制支出。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出3.15萬(wàn)元。主要用于燃油維修和保險(xiǎn).2019年期末，部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為2.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.33%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，控制支出。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。

2019年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來(lái)訪人員主要包括：無(wú)此項(xiàng)支出。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.95萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓157人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

杞縣老干部局未開(kāi)展績(jī)效管理工作。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

杞縣老干部局未有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    杞縣老干部局未開(kāi)展以部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：2018年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為75萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算160.07萬(wàn)元，支出決算為160.07萬(wàn)元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2019年期末，我部門共有車輛3輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋