2018年度

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)殘疾人工作的法律、法規(guī)和方針政策；聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；組織開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、福利、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施建設(shè)和殘疾預(yù)防工作；開(kāi)展殘疾評(píng)定，發(fā)放和管理殘疾人證。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)（辦公室、康復(fù)部、教育就業(yè)部、組聯(lián)部）。

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)有二級(jí)預(yù)算單位3個(gè)，為杞縣殘疾人就業(yè)服務(wù)所、杞縣殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)站杞縣殘疾人用品用具供應(yīng)服務(wù)所，其性質(zhì)為財(cái)政全供事業(yè)單位，規(guī)格為正股級(jí)。

（二）杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門單位構(gòu)成

本決算為匯總決算，納入本部門的單位包括杞縣殘聯(lián)本級(jí)和3個(gè)二級(jí)單位，具體包括：

1、杞縣殘疾人就業(yè)服務(wù)所

2、杞縣殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)站

3、杞縣殘疾人用品用具供應(yīng)服務(wù)所

第二部分  2018年度部門決算表

說(shuō)明：我部門沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)均為244.79萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少610.34萬(wàn)元，下降249.33%。主要原因是：減少了殘疾人事業(yè)支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)242.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入242.79萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明                               

2018年度支出合計(jì)242.79萬(wàn)元，其中：基本支出242.79.萬(wàn)元，占100%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為242.79萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少610.34萬(wàn)元，下降249.33%。主要原因是：減少了殘疾人事業(yè)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出232.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.96%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少620.14萬(wàn)元，下降266.17%。主要原因是：減少了殘疾人事業(yè)支出。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出232.99萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出232.99萬(wàn)元，占95.96%。外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為103.3萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算232.99萬(wàn)元，支出決算為232.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為103.3萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算128.14萬(wàn)元，支出決算為128.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

2．2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算104.85萬(wàn)元，支出決算為104.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出232.99萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)148.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資44萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.47萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.55萬(wàn)元、生活補(bǔ)助28.29萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)54.1萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)84.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)14.27萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.18萬(wàn)元、水費(fèi)0.11萬(wàn)元、電費(fèi)2.73萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.87萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.77萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)11.72萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)9.45萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)12.45萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.7萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.61萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.21萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.48萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.77萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.6萬(wàn)元，支出決算為3.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.14%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：減少了公車運(yùn)行費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.88%，占92.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.75%，占7.76%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為4.8萬(wàn)元，支出決算為3.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.88%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是減少了公車運(yùn)行費(fèi)用。

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出3.21萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2018年期末，部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3. 公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.8萬(wàn)元，支出決算為0.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的33.75%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是減少的接待次數(shù)和人數(shù)。

外賓接待支出0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來(lái)訪人員主要包括：無(wú)。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.27萬(wàn)元。主要用于上級(jí)檢查工作。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓42人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)對(duì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)覆蓋率達(dá)到 100 %。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)在2018年度部門決算中無(wú)增加項(xiàng)目。

（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為30.4萬(wàn)元，支出決算為9.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的32.23%。主要用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為1.6萬(wàn)元，調(diào)整年終預(yù)算84.17萬(wàn)元，支出決算為84.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2018年期末，杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋