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杞縣計(jì)劃生育委員會(huì) 2018年度部門決算
杞縣計(jì)劃生育委員會(huì)
2018年度部門決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 杞縣計(jì)劃生育委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣計(jì)劃生育委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
（一）宣傳、貫徹黨和國(guó)家的計(jì)劃生育方針、政策、法律、法規(guī)以及上級(jí)的有關(guān)指示，開(kāi)展人口國(guó)情教育，普及人口與計(jì)劃生育基礎(chǔ)知識(shí).根據(jù)計(jì)劃生育政策規(guī)定上級(jí)人口計(jì)劃，及時(shí)做好《生育證》的審核、審批和登記等工作
（二）起草：開(kāi)展人口國(guó)情教育，普及人口與計(jì)劃生育基礎(chǔ)知識(shí).根據(jù)計(jì)劃生育政策規(guī)定上級(jí)人口計(jì)劃，加強(qiáng)計(jì)生工作管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣人口計(jì)生委機(jī)關(guān)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、政策法規(guī)股、發(fā)展規(guī)劃與信息股、科學(xué)技術(shù)宣教股。辦公室：組織協(xié)調(diào)全縣人口和計(jì)劃工作重大問(wèn)題的調(diào)查研究和綜合分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)起草重要文件，報(bào)告;指導(dǎo)、審計(jì)直屬單位財(cái)務(wù)‘資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)’協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)及直屬單位基建工作。政策法規(guī)股：負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市人口和計(jì)劃生育方針，政策、法規(guī)；指導(dǎo)各級(jí)建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。發(fā)展規(guī)劃和與信息股：研究全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣人口中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬定全縣人口和計(jì)劃生育目標(biāo)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣人口和計(jì)劃生育系統(tǒng)的信息劃建設(shè)和監(jiān)督管理工作，參與人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。科學(xué)技術(shù)宣教股：組織實(shí)施全縣人口和計(jì)劃生育科學(xué)研究的總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)的綜合管理。人員編制：計(jì)生委共有機(jī)關(guān)行政編制14人，其中：主任1名，副主任3名，中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。核定機(jī)關(guān)工勤事業(yè)編制1名。
本決算為匯總決算，納入本部門2018年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)：
1、計(jì)劃生育委員會(huì)
2、計(jì)劃生育指導(dǎo)站
第二部分 2018年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開(kāi)01表 |
部門：杞縣計(jì)劃生育委員會(huì) |
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| 金額單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 5,475.57 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 7.50 |
| 9 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 5,362.67 |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 |
| 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 |
| 18 | | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| 20 | | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 | | | 49 | |
本年收入合計(jì) | 23 | 5,475.57 | 本年支出合計(jì) | 50 | 5,370.17 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 24 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 51 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 38.13 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 52 | 143.53 |
| 26 | | | 53 | |
總計(jì) | 27 | 5,513.70 | 總計(jì) | 54 | 5,513.70 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
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收入決算表 | ||||||||||||
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| 公開(kāi)02表 | ||
部門：杞縣計(jì)劃生育委員會(huì) |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合計(jì) | 5,475.57 | 5,475.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5,468.07 | 5,468.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 5,468.07 | 5,468.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 345.92 | 345.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 336.30 | 336.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 4,785.84 | 4,785.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| | | | | | | | | ||||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
支出決算表 | |||||||||
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| 公開(kāi)03表 |
部門：杞縣計(jì)劃生育委員會(huì) |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 5,370.17 | 5,370.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5,362.67 | 5,362.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 5,362.67 | 5,362.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 345.92 | 345.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 336.30 | 336.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 4,680.45 | 4,680.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| | | | | | | | ||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
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| 公開(kāi)04表 | |
部門：杞縣計(jì)劃生育委員會(huì) |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 5,475.57 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | | 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |
| 9 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 5,362.67 | 5,362.67 | 0.00 | |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計(jì) | 22 | 5,475.57 | 本年支出合計(jì) | 49 | 5,370.17 | 5,370.17 | 0.00 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 38.13 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 143.53 | 143.53 | 0.00 | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 38.13 | | 51 | | | | |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | | |
| 26 | | | 53 | | | | |
總計(jì) | 27 | 5,513.70 | 總計(jì) | 54 | 5,513.70 | 5,513.70 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||||
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| 公開(kāi)05表 | ||
部門：杞縣計(jì)劃生育委員會(huì) |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合計(jì) | 5,370.17 | 5,370.17 | 0.00 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5,362.67 | 5,362.67 | 0.00 | ||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 5,362.67 | 5,362.67 | 0.00 | ||||
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 345.92 | 345.92 | 0.00 | ||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 336.30 | 336.30 | 0.00 | ||||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 4,680.45 | 4,680.45 | 0.00 | ||||
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||||||||||
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| 公開(kāi)06表 | |||||||
部門：杞縣計(jì)劃生育委員會(huì) |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |||||||
301 | 工資福利支出 | 1,573.13 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 717.21 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | |||||||
30101 | 基本工資 | 1,109.58 | 30201 | 辦公費(fèi) | 110.43 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 19.25 | 30202 | 印刷費(fèi) | 40.42 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | |||||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 36.96 | |||||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 35.32 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | |||||||
30107 | 績(jī)效工資 | 226.46 | 30205 | 水費(fèi) | 2.75 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 36.96 | |||||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 77.82 | 30206 | 電費(fèi) | 22.25 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |||||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 8.30 | 30207 | 郵電費(fèi) | 4.96 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 47.54 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 16.82 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | |||||||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 47.80 | 30211 | 差旅費(fèi) | 67.63 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公積金 | 1.06 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |||||||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 164.58 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |||||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3,042.87 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 15.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |||||||
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 3.00 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.69 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | |||||||
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 195.77 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 | |||||||
30304 | 撫恤金 | 6.66 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 2,894.77 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 60.33 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 79.11 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |||||||
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |||||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 2.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.13 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 11.82 | | | | |||||||
| | | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | | | | |||||||
| | | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 50.89 | | | | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 4,616.00 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 754.17 | ||||||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
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| 公開(kāi)07表 |
部門：杞縣計(jì)劃生育委員會(huì) |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | ||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.23 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | 1.00 | 8.82 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 8.13 | 0.69 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
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| 公開(kāi)08表 | |
部門：杞縣計(jì)劃生育委員會(huì) |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
說(shuō)明：我部門沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)均為5513.7萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加791.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.35%。主要原因是政策性增資及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)5475.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5475.57萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)5370.17萬(wàn)元，其中：基本支出5370.17萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5513.7萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加791.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.35%。主要原因是政策性增資及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5370.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加648萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.06%。主要原因是政策性增資及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)增加。。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5370.17萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5370.17萬(wàn)元，占100%外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%。
（三）具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1799.8萬(wàn)元，調(diào)整年終預(yù)算5370.17萬(wàn)元，支出決算為5370.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休事務(wù)（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.06萬(wàn)元，支出決算為3.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.95%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休事務(wù)（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為3.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.20%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為892.65萬(wàn)元，支出決算為345.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.75%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是政策性增資。
4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為896.85萬(wàn)元，支出決算為336.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.49%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是政策性增資。
5．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，調(diào)整年終預(yù)算4680.45萬(wàn)元,支出決算為4680.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5370.17萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4616萬(wàn)元，主要包括：基本工資1109.58萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼19.25萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)35.32萬(wàn)元、績(jī)效工資226.46萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)77.82萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)8.3萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)47.54萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)47.8萬(wàn)元、住房公積金1.06萬(wàn)元、撫恤金6.66萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2894.77萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金2萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)754.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)110.43萬(wàn)元、印刷費(fèi)40.42萬(wàn)元、電費(fèi)22.25萬(wàn)元、水費(fèi)2.75萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.96萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)16.82萬(wàn)元、差旅費(fèi)67.63萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)164.58萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)15萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.69萬(wàn)元、專用材料費(fèi)195.77萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.07萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.13萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.82萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出50.89萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置36.96萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.23萬(wàn)元，支出決算為8.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.55%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是政策性業(yè)務(wù)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算8.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.78%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.69萬(wàn)元，占7.82%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為8.23萬(wàn)元，支出決算為8.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮三公支出。
公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛.
公務(wù)用車運(yùn)行支出8.23萬(wàn)元，主要用于下鄉(xiāng)督導(dǎo)檢查工作。2018年期末，部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮開(kāi)支。其中：
外賓接待支出0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.69萬(wàn)元。主要用于下鄉(xiāng)調(diào)研。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組15個(gè)、來(lái)賓300人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，杞縣計(jì)劃生育委員會(huì)對(duì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)覆蓋率達(dá)到 100 %。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
杞縣計(jì)劃生育委員會(huì)在2018年度部門決算中無(wú)增加項(xiàng)目
（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于無(wú)此項(xiàng)支出，其中0等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因： 2018年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為381.8萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算754.17萬(wàn)元，支出決算為754.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2018年度政府采購(gòu)支出總額36.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出36.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2018年期末，我部門共有車輛5輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。