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2019年度 杞縣計劃生育委員會部門決算
2019年度
杞縣計劃生育委員會部門決算
二〇二〇年九月
目 錄
第一部分 杞縣計劃生育委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣計劃生育委員會概況
一、部門職責
宣傳貫徹黨和國家人口國情教育政策
二、機構設置
內(nèi)設機構10個，包括：辦公室.法制股，信訪股，人事股，統(tǒng)計股，技術股，紀檢監(jiān)察股，流動股收費股，財務股。
從決算單位構成看，部門決算包括：本級決算、所屬事業(yè)單位決算。
納入本部門2019年度部門決算編制范圍的單位共2個，
1、計劃生育委員會
2、計劃生育指導站
第二部分 杞縣計劃生育委員會 2019年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：杞縣計劃生育委員會 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 1694.78 | 一、一般公共服務支出 | 14 | 1699.70 |
二、上級補助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 16 |
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四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
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六、其他收入 | 6 |
| 六、科學技術支出 | 19 |
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| 7 |
| …… | 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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本年收入合計 | 9 | 1694.78 | 本年支出合計 | 22 | 1699.70 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 |
| 結余分配 | 23 |
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年初結轉(zhuǎn)和結余 | 11 | 143.52 | 年末結轉(zhuǎn)和結余 | 24 | 138.69 |
| 12 |
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| 25 |
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總計 | 13 | 1838.39 | 總計 | 26 | 1838.39 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | ||||||||||||||||
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| 公開02表 | |||||||
部門：杞縣計劃生育委員會 |
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| 單位：萬元 | |||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合計 | 1694.87 | 1694.87 |
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| |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 18.47 | 18.47 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 18.47 | 18.47 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 7.14 | 7.14 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 5.52 | 5.52 |
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2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 5.80 | 5.80 |
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210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1676.39 | 1676.39 |
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21004 | 公共衛(wèi)生 | 141.26 | 141.26 |
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2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 141.26 | 141.26 |
| ||||||||||||
21007 | 計劃生育事務 | 1535.13 | 1535.13 |
| ||||||||||||
2100716 | 計劃生育機構 | 150.26 | 150.26 |
| ||||||||||||
2100717 | 計劃生育服務 | 224.60 | 224.60 |
| ||||||||||||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 1160.26 | 1160.26 |
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支出決算表 | |||||||||||||||
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| 公開03表 | |||||||
部門：杞縣計劃生育委員會 |
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| 單位：萬元 | |||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合計 | 1699.70 | 1699.70 |
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| |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 18.47 | 18.47 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 18.47 | 18.47 |
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| ||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 7.14 | 7.14 |
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| ||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 5.52 | 5.52 |
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| ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 5.80 | 5.80 |
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210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1681.22 | 1681.22 |
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21004 | 公共衛(wèi)生 | 73.96 | 73.96 |
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2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 73.96 | 73.96 |
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21007 | 計劃生育事務 | 1607.26 | 1607.26 |
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| ||||||||
2100716 | 計劃生育機構 | 150.26 | 150.26 |
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| ||||||||
2100717 | 計劃生育服務 | 224.60 | 224.60 |
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2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 1232.39 | 1232.39 |
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財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
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| 公開04表 | |
部門：杞縣計劃生育委員會 |
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| 單位：萬元 | |
收入 | 支出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1694.87 | 一、一般公共服務支出 | 15 |
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二、政府性基金預算財政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
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| 3 |
| 三、國防支出 | 17 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
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| 6 |
| 六、科學技術支出 | 20 |
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| 7 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 21 | 18.47 | 18.47 |
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| 8 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 22 | 1681.22 | 1681.22 |
| |
本年收入合計 | 9 | 1694.87 | 本年支出合計 | 23 | 1699.70 | 1699.70 |
| |
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 | 10 | 143.52 | 年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 | 24 | 138.69 | 138.69 |
| |
一般公共預算財政撥款 | 11 | 143.52 |
| 25 |
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政府性基金預算財政撥款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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總計 | 14 | 1838.39 | 總計 | 28 | 1838.39 | 1838.39 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 |
部門：杞縣計劃生育委員會 |
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| 單位：萬元 | ||
項 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 1699.70 | 1699.70 | 0 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 18.47 | 18.47 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 18.47 | 18.47 |
| |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 7.14 | 7.14 |
| |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 5.52 | 5.52 |
| |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 5.80 | 5.80 |
| |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1681.22 | 1681.22 |
| |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 73.96 | 73.96 |
| |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 73.96 | 73.96 |
| |
21007 | 計劃生育事務 | 1607.26 | 1607.26 |
| |
2100716 | 計劃生育機構 | 150.26 | 150.26 |
| |
2100717 | 計劃生育服務 | 224.60 | 224.60 |
| |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 1232.39 | 1232.39 |
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一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門：杞縣計劃生育委員會 |
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| 單位：萬元 | |
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 1273.07 | 302 | 商品和服務支出 | 313.07 | 310 | 資本性支出 |
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30101 | 基本工資 | 695.96 | 30201 | 辦公費 | 13.81 | 31001 | 房屋建筑物購建 |
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30102 | 津貼補貼 | 39.88 | 30202 | 印刷費 | 7.69 | 31002 | 辦公設備購置 | 3.23 |
30103 | 獎金 | 126.20 | 30203 | 咨詢費 |
| 31003 | 專用設備購置 |
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30106 | 伙食補助費 | 3.57 | 30204 | 手續(xù)費 |
| 31005 | 基礎設施建設 |
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30107 | 績效工資 | 286.78 | 30205 | 水費 | 2.69 | 31006 | 大型修繕 |
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30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 84.62 | 30206 | 電費 | 16.34 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
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30109 | 職業(yè)年金繳費 | 12.84 | 30207 | 郵電費 | 4.68 | 31008 | 物資儲備 |
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30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 15.18 | 30208 | 取暖費 | 12.87 | 31009 | 土地補償 |
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30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 8.2 | 31010 | 安置補助 |
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30112 | 其他社會保障繳費 | | 30211 | 差旅費 | 26.03 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 |
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30113 | 住房公積金 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 |
| 31012 | 拆遷補償 |
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30114 | 醫(yī)療費 |
| 30213 | 維修（護）費 | 17.66 | 31013 | 公務用車購置 |
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30199 | 其他工資福利支出 | 8.04 | 30214 | 租賃費 |
| 31019 | 其他交通工具購置 |
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303 | 對個人和家庭的補助 | 110.33 | 30215 | 會議費 | 16.76 | 31021 | 文物和陳列品購置 |
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30301 | 離休費 |
| 30216 | 培訓費 | 2.61 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 |
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30302 | 退休費 |
| 30217 | 公務招待費 | 0.68 | 31099 | 其他資本性支出 |
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30303 | 退職（役）費 |
| 30218 | 專用材料費 | 128.86 | 312 | 對企業(yè)補助 |
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30304 | 撫恤金 |
| 30224 | 被裝購置費 |
| 31201 | 資本金注入 |
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30305 | 生活補助 | 41.72 | 30225 | 專用燃料費 |
| 31203 | 政府投資基金股權投資 |
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30306 | 救濟費 | 39.3 | 30226 | 勞務費 | 0.32 | 31204 | 費用補貼 |
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30307 | 醫(yī)療費補助 | 6.12 | 30227 | 委托業(yè)務費 |
| 31205 | 利息補貼 |
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30308 | 助學金 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 |
| 31299 | 其他對企業(yè)補助 |
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30309 | 獎勵金 |
| 30229 | 福利費 |
| 313 | 對社會保障基金補助 |
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30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 6.18 | 31302 | 對社會保險基金補助 |
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30399 | 對其他個人和家庭的補助支出 | 23.19 | 30239 | 其他交通費用 | 1.25 | 31303 | 補充全國社會保障基金 |
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| 30240 | 稅金及附加費用 |
| 399 | 其他支出 |
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| 30299 | 其他商品和服務支出 | 46.44 | 39906 | 贈與 |
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| 307 | 債務利息及費用支出 |
| 39907 | 國家賠償費用支出 |
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| 30701 | 國內(nèi)債務付息 |
| 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
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| 30702 | 國外債務付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30703 | 國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
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| 30704 | 國外債務發(fā)行費用 |
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人員經(jīng)費合計 | 1383.40 | 公用經(jīng)費合計316.30 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | 公開07表 |
部門：杞縣計劃生育委員會 | | | | | | | | | | 單位：萬元 | |
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.18 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0.68 | 6.86 | 0 | 6.18 | 0 | 6.18 | 0.68 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 計生委 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計均為1838.39萬元。與上年度相比，收、支總計各減少3637.18萬元，下降33.57%。主要原因是收入減少。
三、收入決算情況說明
2019年度財政收入1694.87萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計1699.70萬元，其中：基本支出1699.70萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計均為1838.39萬元、支出總計為1838.39萬元。與上年度相比，財政撥款收入減少3637.18萬元，下降33.57%。財政撥款支出總計減少3531.78萬元，下降334.23%。主要原因是收入減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1699.70萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少3670.47萬元，下降31.65%。主要原因是收入減少。
（二）結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1699.70萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，外交（類）支出0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1681.22萬元，占98. 91%。社會保障18.47萬元，0.09%。
（三）具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1837萬元，支出決算為1699.70萬元，其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休事務（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為6.06萬元，調(diào)整年終預算7.14萬元，支出決算為7.14萬元，完成年初預算的70.95%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休事務（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為4.06萬元，支出決算為5.12萬元，完成年初預算的70.95%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休事務（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預算為3.2萬元，支出決算為5.8萬元，完成年初預算的75.20%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
4．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）。年初預算為892.65萬元，支出決算為345.92萬元，完成年初預算的38.75%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是政策性增資。
5．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。年初預算為830.56萬元，支出決算為150.26萬元，完成年初預算的37.49%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是政策性增資。
6．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。年初預算為896.85萬元，支出決算為224.6萬元，完成年初預算的37.49%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是政策性增資。
7．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育服務（項）。年初預算為0萬元，調(diào)整年終預算1232.39萬元,支出決算為1232.39萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1699.70萬元。其中：人員經(jīng)費1383.40萬元，主要包括：基本工資695.96萬元、津貼補貼39.88萬元、獎金126.2萬元、伙食補助費3.57萬元、績效工資286.78萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費84.62萬元、職業(yè)年金繳費12.84萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費15.18萬元、其他工資福利支出8.04萬元、生活補助41.72萬元、救濟費39.3萬元、醫(yī)療費6.12萬元、其他對個人和家庭的補助支出23.19萬元；公用經(jīng)費316.30萬元，主要包括：辦公費13.810萬元、印刷費7.69萬元、水費2.69萬元、電費16.34萬元、郵電費4.68萬元、取暖費12.87萬元、物業(yè)管理費8.2萬元、差旅費26.03萬元、維修（護）費17.66萬元、會議費16.76萬元、培訓費2.61萬元、公務接待費0.68萬元、專用材料費128.86萬元、勞務費0.32萬元、公務用車運行維護費6.18萬元、其他交通費用1.25萬元、其他商品和服務支出46.44萬元、辦公設備購置3.23萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7.18萬元，支出決算為6.86萬元，完成預算的95.54%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是計生指導站有救護車運行維護費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算6.18萬元、占95.07%；公務接待費支出決算0.68萬元，占4.93%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
2．公務用車購置及運行費年初預算為6.5萬元，支出決算為6.18萬元，完成年初預算的95%。
公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行支出6.18萬元。2019年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
3.公務接待費年初預算為0.68萬元，支出決算為0.68萬元。完成預算的100%。其中：
外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內(nèi)公務接待支出0.68萬元。2019年共接待國內(nèi)來訪團組1次，計生表彰大會來賓22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)227人次（不包括陪同人員）。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位沒有開展此業(yè)務。
（二）項目績效自評結果。
本單位沒有開展此業(yè)務。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本單位沒有開展此業(yè)務。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。我單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
2019年度機關運行經(jīng)費年初預算為314萬元，年終調(diào)整預算316.3萬元，支出決算為316.30萬元，完成年終調(diào)整預算的100%。我單位是行政機關，也是參照公務員管理事業(yè)單位有機關運行經(jīng)費支出。
十一、政府采購支出情況說明
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2019年期末，我部門共有車輛2輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。