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2019年度 杞縣退役軍人事務(wù)局部門決算
2019年度
杞縣退役軍人事務(wù)局部門決算
二〇二〇年九月
目 錄
第一部分 杞縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨、國家和省、市、縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向;
（二）指導(dǎo)全縣退役軍人事務(wù)工作的改革發(fā)展，擬定全縣退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃組織實施;
（三）負(fù)責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)原干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作，做好自主擇業(yè)、自主就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作;
（四）組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（五）貫徹落實黨和國家關(guān)于退役軍人特殊保障改革，會同有關(guān)部門擬訂相關(guān)政策并組織實施，建立健全多方聯(lián)動協(xié)調(diào)機制。
（六）組織協(xié)調(diào)落實移交我縣的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。落實軍隊離退休干部（遺屬）、無軍籍退休退職職工相關(guān)待遇。
（七）組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，擬定全縣有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實施。承擔(dān)全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作；組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。
（八）組織指導(dǎo)開展全縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并組織實施。
（九）負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，指導(dǎo)全縣光榮院、烈士紀(jì)念設(shè)施等機構(gòu)的服務(wù)管理工作，總結(jié)表彰和宣揚全縣退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（十）負(fù)責(zé)全縣退役軍人法律法規(guī)宣傳工作，指導(dǎo)并監(jiān)督檢查全縣關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實情況，組織開展全縣退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
（十一）推進退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，夯實退役軍人服務(wù)管理保障工作基礎(chǔ)，提升退役軍人服務(wù)管理保障工作水平。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
三、機構(gòu)設(shè)置
退役軍人事務(wù)局共有3個科室，分別是軍休股、優(yōu)撫股、退伍辦。
杞縣退役軍人事務(wù)局本級有二級預(yù)算單位 2個。
二、退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算單位構(gòu)成
從結(jié)算單位構(gòu)成看，杞縣退役軍人事務(wù)局部門決算包括：本級決算、所屬事業(yè)單位結(jié)算。
本決算為匯總結(jié)算，納入本部門2019年度部門決算編制范圍的單位共2個：
1.光榮院
2.水東烈士陵園
第二部分 2019年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：杞縣退役軍人事務(wù)局 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 7629.2 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 |
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二、上級補助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 16 |
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四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
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六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 |
|
| 7 |
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 20 | 6497.9 |
| 8 |
| 八、衛(wèi)生健康支出 | 21 | 511.81 |
本年收入合計 | 9 | 7629.2 | 本年支出合計 | 22 | 7009.71 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 619.49 |
| 12 |
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| 25 |
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總計 | 13 | 7629.2 | 總計 | 26 | 7629.2 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | ||||||||||||||||
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| 公開02表 | |||||||
部門： |
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| 單位：萬元 | |||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合計 | 7629.2 | 7629.2 |
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| |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 7,116.72 | 7,116.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20802 | 民政管理事務(wù) | 37.20 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 37.20 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20808 | 撫恤 | 5,987.97 | 5,987.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080802 | 傷殘撫恤 | 174.83 | 174.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080803 | 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 | 202.61 | 202.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080805 | 義務(wù)兵優(yōu)待 | 931.11 | 931.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080806 | 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 | 285.96 | 285.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 4,240.24 | 4,240.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20809 | 退役安置 | 626.29 | 626.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 273.52 | 273.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080902 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 136.63 | 136.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 95.42 | 95.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080905 | 軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 | 45.94 | 45.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 74.79 | 74.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20828 | 退役軍人管理事務(wù) | 316.40 | 316.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2082801 | 行政運行 | 39.40 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2082802 | 一般行政管理事務(wù) | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2082804 | 擁軍優(yōu)屬 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 148.85 | 148.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 148.85 | 148.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 512.48 | 512.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21014 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療 | 512.48 | 512.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101401 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 512.48 | 512.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||
部門： |
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| 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計 | 7,009.71 | 6,809.71 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6,497.90 | 6,297.90 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20802 | 民政管理事務(wù) | 37.20 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 37.20 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20808 | 撫恤 | 5,555.00 | 5,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080802 | 傷殘撫恤 | 174.83 | 174.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080803 | 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 | 201.54 | 201.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080805 | 義務(wù)兵優(yōu)待 | 931.11 | 931.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080806 | 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 | 285.96 | 285.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 3,871.57 | 3,871.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20809 | 退役安置 | 517.94 | 517.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 273.52 | 273.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080902 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 130.59 | 130.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 41.60 | 41.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080905 | 軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 69.08 | 69.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20828 | 退役軍人管理事務(wù) | 238.91 | 38.91 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2082801 | 行政運行 | 38.91 | 38.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2082802 | 一般行政管理事務(wù) | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 148.85 | 148.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 148.85 | 148.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 511.81 | 511.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21014 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療 | 511.81 | 511.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101401 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 511.81 | 511.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
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| 公開04表 | |
部門： |
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| 單位：萬元 | |
收入 | 支出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 7,629.20 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 |
|
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| |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 |
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| 3 |
| 三、國防支出 | 17 |
|
|
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
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| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
|
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| |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 |
|
|
| |
| 7 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 21 |
| 6,497.90 | 6,497.90 | |
| 8 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 22 |
| 511.81 | 511.81 | |
本年收入合計 | 9 | 7,629.20 | 本年支出合計 | 23 |
| 7,009.71 | 7,009.71 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 |
| 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
| 619.49 | 619.49 | |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 |
|
| 25 |
|
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| |
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 |
|
| 26 |
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| |
| 13 |
|
| 27 |
|
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| |
總計 | 14 | 7,629.20 | 總計 | 28 |
| 7,629.20 | 7,629.20 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 |
部門： |
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| 單位：萬元 |
項 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 7,009.71 | 6,809.71 | 200.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6,497.90 | 6,297.90 | 200.00 | |
20802 | 民政管理事務(wù) | 37.20 | 37.20 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 37.20 | 37.20 | 0.00 | |
20808 | 撫恤 | 5,555.00 | 5,555.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡撫恤 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | |
2080802 | 傷殘撫恤 | 174.83 | 174.83 | 0.00 | |
2080803 | 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 | 201.54 | 201.54 | 0.00 | |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | |
2080805 | 義務(wù)兵優(yōu)待 | 931.11 | 931.11 | 0.00 | |
2080806 | 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 | 285.96 | 285.96 | 0.00 | |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 3,871.57 | 3,871.57 | 0.00 | |
20809 | 退役安置 | 517.94 | 517.94 | 0.00 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 273.52 | 273.52 | 0.00 | |
2080902 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 130.59 | 130.59 | 0.00 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 41.60 | 41.60 | 0.00 | |
2080905 | 軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 69.08 | 69.08 | 0.00 | |
20828 | 退役軍人管理事務(wù) | 238.91 | 38.91 | 200.00 | |
2082801 | 行政運行 | 38.91 | 38.91 | 0.00 | |
2082802 | 一般行政管理事務(wù) | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 148.85 | 148.85 | 0.00 | |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 148.85 | 148.85 | 0.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 511.81 | 511.81 | 0.00 | |
21014 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療 | 511.81 | 511.81 | 0.00 | |
2101401 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 511.81 | 511.81 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門：杞縣退役軍人事務(wù)局 |
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| 單位：萬元 |
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 35.24 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 24.44 | 310 | 資本性支出 |
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30101 | 基本工資 | 19.37 | 30201 | 辦公費 | 8.64 | 31001 | 房屋建筑物購建 |
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30102 | 津貼補貼 | 5.31 | 30202 | 印刷費 | 2.46 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 |
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30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 3.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 |
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30106 | 伙食補助費 | 4.96 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 |
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30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 3.95 | 30206 | 電費 | 7.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 3.34 | 31008 | 物資儲備 |
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30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 1.48 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 |
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30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 |
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30112 | 其他社會保障繳費 | 0.17 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 |
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30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 |
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30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 |
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30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 |
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303 | 對個人和家庭的補助 | 6,750.04 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 |
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30301 | 離休費 | 13.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 |
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30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 |
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30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 |
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30304 | 撫恤金 | 244.05 | 30224 | 被裝購置費 |
| 31201 | 資本金注入 |
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30305 | 生活補助 | 4,338.40 | 30225 | 專用燃料費 |
| 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 |
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30306 | 救濟費 | 5.15 | 30226 | 勞務(wù)費 |
| 31204 | 費用補貼 |
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30307 | 醫(yī)療費補助 | 511.81 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 |
| 31205 | 利息補貼 |
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30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 |
| 31299 | 其他對企業(yè)補助 |
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30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 |
| 313 | 對社會保障基金補助 |
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30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 |
| 31302 | 對社會保險基金補助 |
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30399 | 對其他個人和家庭的補助支出 | 1,637.63 | 30239 | 其他交通費用 |
| 31303 | 補充全國社會保障基金 |
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| 30240 | 稅金及附加費用 |
| 399 | 其他支出 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 |
| 39906 | 贈與 |
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| 307 | 債務(wù)利息及費用支出 |
| 39907 | 國家賠償費用支出 |
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| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 |
| 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
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| 30702 | 國外債務(wù)付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
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| 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 |
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人員經(jīng)費合計 | 6,785.28 | 公用經(jīng)費合計 | 24.44 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計均為7629.2萬元萬元。與上年度相比，收、支總計各增加0.0萬元，增長0.0%。主要原因是2019年新成立單位。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計7629.2萬元，其中：財政撥款收入7629.2萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計7009.71萬元，其中：基本支出6809.71萬元，占97.%；項目支出200萬元，占3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計均為7629.2萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位為新成立的單位，上年收入、支出為0。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7009.71萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。主要原因是2019年一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；2019年新成立單位。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7009.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出6809.71萬元，占97.1%；項目支出200萬元，占2.9%。
（三）具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為8766.6萬元，支出決算為7009.71萬元，完成年初預(yù)算的80%。其中：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為37.2萬元，支出決算為37.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）年初預(yù)算95.3萬元，支出決算為69.23萬元，完成年初預(yù)算的72.6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是發(fā)放人員減少。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）年初預(yù)算231.2萬元，支出決算為174.83萬元，完成年初預(yù)算的75.6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是發(fā)放人員減少。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退役軍人生活補助（項）年初預(yù)算245.5萬元，支出決算為201.54萬元，完成年初預(yù)算的80.1%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是發(fā)放人員減少。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）年初預(yù)算84萬元，支出決算為20.76萬元，完成年初預(yù)算的25%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是未下?lián)芡?/span>
6．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）年初預(yù)算1100.11萬元，支出決算為931.11萬元，完成年初預(yù)算的85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)減少。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助（項）年初預(yù)算353.9萬元，支出決算為285.961萬元，完成年初預(yù)算的81%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)減少。
8．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）年初預(yù)算3758.99萬元，年終調(diào)整預(yù)算3871.57萬元，支出決算為3871.57萬元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。
9．社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）年初預(yù)算466萬元，支出決算為273.52萬元，完成年初預(yù)算的58.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)減少。
10．社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員的安置（項）年初預(yù)算134萬元，支出決算為130.59萬元，完成年初預(yù)算的97%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)減少。
11．社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項）年初預(yù)算95萬元，支出決算為41.6萬元，完成年初預(yù)算的43.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是培訓(xùn)人員減少。
12．社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）年初預(yù)算45.9萬元，支出決算為3.15萬元，完成年初預(yù)算的7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是安置人員減少。
13．社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置（項）年初預(yù)算74.79萬元，支出決算為69.08萬元，完成年初預(yù)算的92.3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是安置人員減少。
14．社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算39.4萬元，支出決算為38.91萬元，完成年初預(yù)算的98.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是開支減少。
15．社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）水東陵園項目（項）年初預(yù)算200萬元，支出決算為200萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預(yù)算148.85萬元，支出決算為148.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。
17．衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）年初預(yù)算512.48萬元，支出決算為511.81萬元，完成年初預(yù)算的99.9%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6809.71萬元。其中：人員經(jīng)費6785.27萬元，主要包括：基本工資19.37萬元、津貼補貼5.31萬元、伙食補助費4.96萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.95萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.48萬元、其他社會保障繳費0.17萬元、離休費13萬元、撫恤金244.05萬元、生活補助4338.4萬元、救濟金5.15萬元、醫(yī)療費補助511.81萬元、其他對個人和家庭的補助支出1637.63萬元；公用經(jīng)費24.44萬元，主要包括：辦公費8.64萬元、印刷費2.46萬元、咨詢費3萬元、電費7萬元、郵電費3.34萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公務(wù)購置預(yù)算未批復(fù)。
公務(wù)用車購置支出為0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行支出0萬元。2019年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3. 公務(wù)接待費年初預(yù)算0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
4. 外賓接待支出0萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2019年共接待國內(nèi)來訪團組0、來賓0人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位未開展此項工作。
（二）項目績效自評結(jié)果。
本單位未開展此項工作。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本單位未開展此項工作。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
我部門2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2019年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為20萬元，年終調(diào)整預(yù)算24.44萬元，支出決算為24.44萬元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是開展新的工作追加預(yù)算。
十一、政府采購支出情況說明
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2019年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。