2019年度

杞縣醫(yī)療保障局部門(mén)決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣醫(yī)保局概況

一、部門(mén)職責(zé)

     二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣醫(yī)療保障局概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬訂醫(yī)療保障相關(guān)政策、地方性法規(guī)、規(guī)章草案和規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)。
　　（二）組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。建立全一的醫(yī)療保障制度。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

（三）組織制定并執(zhí)行保障基金監(jiān)督管理實(shí)施辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革，承擔(dān)縣級(jí)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理相關(guān)工作。

（四）組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄，按規(guī)定權(quán)限組織制定和實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等支付標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)政策，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

（五）按規(guī)定權(quán)限組織制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)監(jiān)督藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)和維護(hù)。

（六）制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（七）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理，公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（九）職能轉(zhuǎn)變。深化全縣醫(yī)療保障“最多跑一次”改革，完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥"三醫(yī)聯(lián)動(dòng)"改革，推進(jìn)“智慧醫(yī)保”建設(shè)，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，加強(qiáng)醫(yī)保與分級(jí)診療、價(jià)格、控費(fèi)、簽約服務(wù)等政策銜接，發(fā)揮醫(yī)保杠桿作用，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥價(jià)格形成機(jī)制，不斷提高醫(yī)療保障水平，更好保障人民群眾就醫(yī)需求，進(jìn)一步提高醫(yī)保資金使用績(jī)效，確保實(shí)現(xiàn)醫(yī)保資金可負(fù)擔(dān)、能持續(xù)。

（十）與縣衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康委員會(huì)、縣醫(yī)療保障局等部門(mén)在醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革和縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)共同體建設(shè)，加快推進(jìn)醫(yī)保與醫(yī)療、醫(yī)藥數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣醫(yī)療保障局部門(mén)決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算和下屬單位決算。

本決算為匯總決算，納入本部門(mén)2019年度部門(mén)決算編制范圍的單位共3個(gè)，其中二級(jí)決算單位包括：

1、杞縣城鄉(xiāng)居民管理中心

2、杞縣社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)均為749.17萬(wàn)元。與上年度相比，收、支增加749.17萬(wàn)元。主要原因是2019年新成立單位。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)710.7萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入710.7萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)639.52萬(wàn)元，其中：基本支出639.52萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為749.17萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支增加749.17萬(wàn)元,主要原因是新成立單位。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出639.52萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加639.52萬(wàn)元。主要原因是新成立單位。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出639.52萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出639.52萬(wàn)元，占100%；外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為639.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是新增單位。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算5.16萬(wàn)元，支出決算為5.16萬(wàn)元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%.決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是新單位成立沒(méi)有往年預(yù)算數(shù)。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算424.86萬(wàn)元,支出決算為424.86萬(wàn)元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是新單位成立沒(méi)有往年預(yù)算數(shù)。

3．行政事業(yè)單位離退休（類(lèi)）事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算0.34萬(wàn)元,支出決算為0.34萬(wàn)元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是新單位成立沒(méi)有往年預(yù)算數(shù)。

4．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)（類(lèi)）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算10萬(wàn)元,支出決算數(shù)為10萬(wàn)元,完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是新單位成立。

5．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算12萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12萬(wàn)元,完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是新單位成立。

6．醫(yī)療保障管理事務(wù)（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算26.03萬(wàn)元,支出決算數(shù)為26.03萬(wàn)元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是新單位成立。

7．醫(yī)療保障管理事務(wù)（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算50萬(wàn)元,支出決算數(shù)為50萬(wàn)元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是新單位成立。

8．醫(yī)療保障管理事務(wù)（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算3.12萬(wàn)元,支出決算數(shù)為3.12萬(wàn)元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是新單位成立。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出639.52萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)525.09萬(wàn)元，主要包括：基本工資266.93萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼6.64萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)5.91萬(wàn)元、績(jī)效工資45.8萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)56.29萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.19萬(wàn)元、其他工資福利支出20.01萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.34萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)100.0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助110.34萬(wàn)元支出；商品和服務(wù)支出：主要包括：辦公費(fèi)15.43萬(wàn)元、印刷費(fèi)12.42萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、水費(fèi)0.22萬(wàn)元、電費(fèi)1.35萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.41萬(wàn)元、取暖費(fèi)8.73萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.37萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.89萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.30萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.80萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.39萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.77萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.26萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新40.0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.1萬(wàn)元，支出決算為0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.05萬(wàn)元，具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因新單位成立。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是新單位成立。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2019年期末，部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.1萬(wàn)元，支出決算為0.05萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮開(kāi)支。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來(lái)訪人員主要包括：無(wú)。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.05萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓3人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,我部門(mén)2019年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，調(diào)整年終預(yù)算114.43萬(wàn)元，支出決算為114.43萬(wàn)元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元. 我部門(mén)2019年度沒(méi)有政府采購(gòu)支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2019年期末，我部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋