杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室

2018年度部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、關(guān)于收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室

          概 況

一、部門職責(zé)

1、擬定貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)業(yè)化建設(shè) 工作的方針 、政策和國家法律，會同有關(guān)部門對全縣農(nóng)村改革和農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展提出決策建議。

2、會同有關(guān)部門制定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的中、長期規(guī)劃，編制有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)發(fā)展方案和年度工作計劃，建立項目庫；并負責(zé)有關(guān)項目的申報、審定和運行監(jiān)測工作。

3、根據(jù)中央關(guān)于“扶持產(chǎn)業(yè)化就是扶持農(nóng)業(yè)、扶持龍頭企業(yè)就是扶持農(nóng)民”的政策，積極扶持、培植龍頭企業(yè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目的實施和政策的落實工作；并對有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會做好組織、培訓(xùn)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)工作。

4、參與制定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)年度考核、評比方案，并參與督促、檢查、考核、評比工作。

5、負責(zé)全縣大蒜、食用菌生產(chǎn)中的品種引進、技術(shù)推廣及經(jīng)營銷售中的組織、宣傳、引導(dǎo)、管理等。

  二、機構(gòu)設(shè)置

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室內(nèi)設(shè)綜合股、項目股、信心股等5個職能處（室、局）。杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制20人，其中：事業(yè)編制20人；在職職工17人，離退休人員5人。

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由 0個二級預(yù)算單位組成。

第二部分

2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為312.53萬元。與2017年度相比，收、支總計各增加3.23萬元，增長1.04%。主要原因：一是政策性增資，二是縣級財力追加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計312.53萬元，其中：財政撥款收入312.53萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計312.53元，其中：基本支出312.53萬元，占100%；項目支出0萬元，占0.00%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計均為312.53萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加3.12萬元，增長1.04%。主要原因是：一是政策性增資，二是縣級財力追加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出312.53萬元，占支出合計的100%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3.12萬元，增長1.04%。主要原因是一是政策性增資，二是縣級財力追加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出312.53萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出（類）312.53萬元，占100%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為159萬元，年終調(diào)整預(yù)算為312.53萬元，支出決算為312.53萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：一是政策性增資，二是縣級財力追加。其中：

1.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）。年

初預(yù)算為 36萬元，支出決算為35.16萬元，完成年初預(yù)算的97.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性增資及年中縣級財力追加。

2．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為70萬元，支出決算為 69.37萬元，完成年初預(yù)算的 99.1%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性增資。

3.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。年初預(yù)算為 20萬元，年終調(diào)整預(yù)算為80萬元，支出決算為 80萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中縣級財力追加。

4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（項）。年初預(yù)算為 8萬元，支出決算為 8萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項）。年初預(yù)算為 25萬元，年終調(diào)整預(yù)算為110萬元，支出決算為 110萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是大蒜節(jié)召開年中縣級財力追加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出312.53萬元。與2017年度相比，增加3.12萬元，增長1.04%，主要原因：政策性增資及年中縣級財力追加。其中：人員經(jīng)費97.92萬元，主要包括：基本工資55.92萬元、津貼補貼16.66萬元、績效工資3.67萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0、其他社會保障繳費20.40萬元、其他工資福利支出1.27萬元；公用經(jīng)費214.61萬元，主要包括：辦公費129.08萬元、印刷費69.39萬元、郵電費2.48萬元、差旅費2萬元、會議費10.36萬元、公務(wù)接待費0.11萬元、公務(wù)用車運行維護費1.19萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為1.3萬元，完成預(yù)算的23.64%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：響應(yīng)國家號召、壓縮支出、杜絕鋪張浪費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算1.19萬元，完成預(yù)算的34%；公務(wù)接待費支出決算0.11萬元，完成預(yù)算的5.5%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0萬元。全年安排出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算3.5萬元，支出決算為1.19萬元，完成年初預(yù)算的34%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費的支出。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運行支出1.19萬元。主要用于農(nóng)產(chǎn)品促銷租車正常業(yè)務(wù)開展。2018年度期末，部門財政撥款公務(wù)用車保有量為0量。公務(wù)用車運行支出為機關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)一調(diào)配車輛產(chǎn)生的支出。

公務(wù)用車購置及運行費支出決算比2017年度減少2.31萬元，下降66%,主要原因是壓縮了公務(wù)用車運行與維護的費用。

3. 公務(wù)接待費年初預(yù)算為2萬元，支出決算為0.11萬元，完成年初預(yù)算的5.5%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮公用經(jīng)費。其中：

外賓接待支出0萬元，2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次，來訪人員0。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出公務(wù)接待費支出0.11萬元。主要用于正常開支，公務(wù)接待費支出決算比2017年度減少1.89萬元，下降94.5%,主要原因是壓縮招待費支出。2018年共接待國內(nèi)來訪團組2個、來賓3人次。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目 0個，共涉及預(yù)算資金0萬元。

（二）項目績效自評結(jié)果。

在2018年度部門決算中無增加項目績效評價結(jié)果。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于無此項支出，其中0等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因： 2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為6萬元，支出決算為214.61萬元，年終調(diào)整預(yù)算為214.61萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是政策增資。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋