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2019年度杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室部門決算

來源：杞縣 2020-09-30

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2019年度

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、關于收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室

概況

一、部門職責

1、擬定貫徹執(zhí)行黨和國家關于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整及產(chǎn)業(yè)化建設工作的方針、政策和國家法律，會同有關部門對全縣農(nóng)村改革和農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展提出決策建議。

2、會同有關部門制定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的中、長期規(guī)劃，編制有關農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設發(fā)展方案和年度工作計劃，建立項目庫；并負責有關項目的申報、審定和運行監(jiān)測工作。

3、根據(jù)中央關于“扶持產(chǎn)業(yè)化就是扶持農(nóng)業(yè)、扶持龍頭企業(yè)就是扶持農(nóng)民”的政策，積極扶持、培植龍頭企業(yè)，指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目的實施和政策的落實工作；并對有關農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會做好組織、培訓、協(xié)調、指導和服務工作。

4、參與制定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結構調整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設年度考核、評比方案，并參與督促、檢查、考核、評比工作。

5、負責全縣大蒜、食用菌生產(chǎn)中的品種引進、技術推廣及經(jīng)營銷售中的組織、宣傳、引導、管理等。

三、機構設置

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室內設機構5個，包括：綜合股、項目股、信心股等5個職能處室。杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室及歸口預算管理單位人員共有編制20人，其中：事業(yè)編制20人；在職職工17人，離退休人員5人。

納入本部門2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室為縣本級的一級預算單位，部門預算由 0個二級預算單位組成。

第二部分

2019年度部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室					金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	203.27	一、一般公共服務支出	37
其中：政府性基金預算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	38
二、上級補助收入	3		三、國防支出	39
三、事業(yè)收入	4		四、公共安全支出	40
四、經(jīng)營收入	5		五、教育支出	41
五、附屬單位上繳收入	6		六、科學技術支出	42
六、其他收入	7		七、文化體育與傳媒支出	43
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	44	2.83
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	45
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	46
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	47
	12		十二、農(nóng)林水支出	48	200.44
	13		十三、交通運輸支出	49
	14		十四、資源勘探信息等支出	50
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	53
	18		十八、國土海洋氣象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、糧油物資儲備支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、債務還本支出	58
	23		二十三、債務付息支出	59
本年收入合計	24	203.27	本年支出合計	60	203.27
用事業(yè)基金彌補收支差額	25		結余分配	61
年初結轉和結余	26		交納所得稅	62
基本支出結轉	27		提取職工福利基金	63
項目支出結轉和結余	28		轉入事業(yè)基金	64
經(jīng)營結余	29		其他	65
	30		年末結轉和結余	66
	31		基本支出結轉	67
	32		項目支出結轉和結余	68
	33		經(jīng)營結余	69
	34			70
	35			71
總計	36	203.27	總計	72	203.27
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表
										公開02表
部門：杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室										金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入		其他收入



類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6		7
			合計	203.27	203.27
208			社會保障和就業(yè)支出	2.83	2.83
20805			行政事業(yè)單位離退休	2.83	2.83
2080501			歸口管理的行政單位離退休	2.83	2.83
213			農(nóng)林水支出	200.44	200.44
21301			農(nóng)業(yè)	200.44	200.44
2130101			行政運行	52.59	52.59
2130104			事業(yè)運行	57.85	57.85
2130125			農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷	90.00	90.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
									公開03表
部門：杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室									金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出		對附屬單位補助支出



類	款	項	欄次	1	2	3	4	5		6
			合計	203.27	203.27
208			社會保障和就業(yè)支出	2.83	2.83
20805			行政事業(yè)單位離退休	2.83	2.83
2080501			歸口管理的行政單位離退休	2.83	2.83
213			農(nóng)林水支出	200.44	200.44
21301			農(nóng)業(yè)	200.44	200.44
2130101			行政運行	52.59	52.59
2130104			事業(yè)運行	57.85	57.85
2130125			農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷	90.00	90.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算表
						公開04表
部門：杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室						金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計		一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款

欄次		1	欄次		2		3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	203.27	一、一般公共服務支出	31
二、政府性基金預算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	32
	3		三、國防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科學技術支出	36
	7		七、文化體育與傳媒支出	37
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	38	2.83		2.83
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	39
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	40
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	41
	12		十二、農(nóng)林水支出	42	200.44		200.44
	13		十三、交通運輸支出	43
	14		十四、資源勘探信息等支出	44
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	47
	18		十八、國土海洋氣象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、糧油物資儲備支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、債務還本支出	52
	23		二十三、債務付息支出	53
本年收入合計	24	203.27	本年支出合計	54	203.27		203.27
	25			55
年初財政撥款結轉和結余	26		年末財政撥款結轉和結余	56
一般公共預算財政撥款	27		基本支出結轉	57
政府性基金預算財政撥款	28		項目支出結轉和結余	58
	29			59
總計	30	203.27	總計	60	203.27		203.27
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表
				公開05表
部門：杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室				金額單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3
合計		203.27	203.27
208	社會保障和就業(yè)	2.83	2.83
20805	行政事業(yè)單位離退休	2.83	2.83
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.83	2.83
213	農(nóng)林水支出	200.44	203.27
21301	農(nóng)業(yè)	200.44	203.27
2130101	行政運行	52.59	52.59
2130104	事業(yè)運行	57.85	57.85
2130125	農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷	90.00	90.00


注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
								公開06表
部門：杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室								金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱		金額

301	工資福利支出	84.75	302	商品和服務支出	115.69	310	其他資本性支出		0.00
30101	基本工資	52.31	30201	辦公費	8.41	31001	房屋建筑物購建		0.00
30102	津貼補貼	18.70	30202	印刷費	53.74	31002	辦公設備購置		0.00
30103	獎金	0.00	30203	咨詢費	0.00	31003	專用設備購置		0.00
30106	伙食補助費	0.00	30204	手續(xù)費	0.00	31005	基礎設施建設		0.00
30107	績效工資	0.00	30205	水費	0.00	31006	大型修繕		0.00
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	9.91	30206	電費	1.07	31007	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新		0.00
30109	職業(yè)年金繳費	0.00	30207	郵電費	1.46	31008	物資儲備		0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	3.43	30208	取暖費	0.00	31009	土地補償		0.00
30112	其他社會保障繳費	0.40	30209	物業(yè)管理費	1.2	31010	安置補助		0.00
303	對個人和家庭的補助	2.83	30211	差旅費	6.50	31011	地上附著物和青苗補償		0.00
30301	離休費	0.00	30212	因公出國（境）費用	0.00	31012	拆遷補償		0.00
30302	退休費	0.00	30213	維修(護)費	0.00	31013	公務用車購置		0.00
30303	退職（役）費	0.00	30214	租賃費	0.00	31019	其他交通工具購置		0.00
30304	撫恤金	0.00	30215	會議費	23.40	31020	產(chǎn)權參股		0.00
30305	生活補助	2.83	30216	培訓費	0.00	31099	其他資本性支出		0.00
30306	救濟費	0.00	30217	公務接待費	0.00	304	對企事業(yè)單位的補貼		0.00
30307	醫(yī)療費	0.00	30218	專用材料費	0.00	30401	企業(yè)政策性補貼		0.00
30308	助學金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	30402	事業(yè)單位補貼		0.00
30309	獎勵金	0.00	30225	專用燃料費	0.00	30403	財政貼息		0.00
30310	生產(chǎn)補貼	0.00	30226	勞務費	0.00	30499	其他對企事業(yè)單位的補貼		0.00
30311	住房公積金	0.00	30227	委托業(yè)務費	0.00	307	債務利息支出		0.00
30312	提租補貼	0.00	30228	工會經(jīng)費	0.00	30701	國內債務付息		0.00
30313	購房補貼	0.00	30229	福利費	0.00	30707	國外債務付息		0.00
30314	采暖補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	0.00	399	其他支出		0.00
30315	物業(yè)服務補貼	0.00	30239	其他交通費用	10.08	39906	贈與		0.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出	0.00	30240	稅金及附加費用	0.00
			30299	其他商品和服務支出	9.83
					115.69
人員經(jīng)費合計		87.58	公用經(jīng)費合計						115.69
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計均為203.27萬元。與2018年度相比，收、支總計各減少109.26萬元，減少34.96%。主要原因：一是政策性財務支出緊縮，二是業(yè)務量不斷減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計203.27萬元，其中：財政撥款收入203.27萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計203.27元，其中：基本支出203.27萬元，占100%；項目支出0萬元，占0.00%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計均為203.27萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各減少109.26萬元，減少34.96%。主要原因是：一是政策性財務支出緊縮，二是業(yè)務量不斷減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出203.27萬元，占支出合計的100%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少109.26萬元，減少34.96%。主要原因：一是政策性財務支出緊縮，二是業(yè)務量不斷減少。

（二）結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出203.27萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出2.83萬元，占1.39%，農(nóng)林水支出（類）200.44萬元，占98.61%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為265萬元，支出決算為203.27萬元，完成年初預算的76.71%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因：一是政策性財務支出緊縮，二是業(yè)務量不斷減少。其中：

1. 1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出（項）：年初預算為3萬元，支出決算為2.83萬元，完成年初預算的 94.33%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。

2.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）。年

初預算為37萬元，年終調整預算為52.59萬元，支出決算為52.59萬元，完成預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政策性增資及年中縣級財力追加。

3．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為72萬元，支出決算為 57.85萬元，完成年初預算的 80.35%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項）。年初預算為 125萬元，支出決算為 90萬元，完成年初預算的 72%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是一是政策性財務支出緊縮，二是業(yè)務量不斷減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出203.27萬元。其中：人員經(jīng)費87.58萬元，主要包括：基本工資52.31萬元、津貼補貼18.7萬元、生活補助2.83萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.91萬元、職工基本醫(yī)療保險費3.43萬元、其他社會保障繳費0.4萬元；公用經(jīng)費115.69萬元，主要包括：辦公費8.41萬元、印刷費53.74萬元、電費1.07萬元、郵電費1.46萬元、差旅費6.50萬元、會議費23.40萬元、其他商品服務支出經(jīng)費9.83萬元、物業(yè)管理費1.2萬元、其他交通費10.08萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6.00萬元，支出決算為0.00萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元；公務接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0萬元。全年安排出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行費年初預算為4萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是響應國家號召，壓縮支出。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛。

公務用車運行支出0萬元。主要用于農(nóng)產(chǎn)品促銷租車正常業(yè)務開展。2019年度期末，部門財政撥款公務用車保有量為0量。

3.公務接待費年初預算為2萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是響應國家號召，壓縮支出，杜絕鋪張浪費。其中：

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國內公務接待支出0萬元。2019年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目 0個，共涉及預算資金0萬元。

（二）項目績效自評結果。

在2019年度部門決算中無增加項目績效評價結果。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

在2019年度部門決算中無增加項目績效評價結果。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機關運行經(jīng)費年初預算為159萬元，支出決算為115.69萬元，完成年初預算的72.76%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是響應國家號召，壓縮支出。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。