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2018年度林業(yè)局部門決算
2018年度
杞縣林業(yè)局部門決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 杞縣林業(yè)局 概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣林業(yè)局概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和綠化的方針、政策、法律、法規(guī)。
2、研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施全縣天然林保護(hù)和退耕還林（草）等國(guó)家重點(diǎn)工程；；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。
3、組織開展全縣植樹造林、綠化工作；組織、指導(dǎo)植樹種草等失工作；指導(dǎo)全縣國(guó)有林場(chǎng)、國(guó)有苗圃、集體林場(chǎng)及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；指導(dǎo)全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。
4、組織指導(dǎo)全縣森林資源的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省、市政府審核批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并依法對(duì)應(yīng)由國(guó)家和省、市批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。
5、組織、指導(dǎo)全縣野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；指導(dǎo)森林和野生動(dòng)植物類型自然保護(hù)區(qū)（點(diǎn)）的建設(shè)和管理。
6、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息；指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；對(duì)破壞森林資源和國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物資源的大案、要案查處工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與監(jiān)督；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲害的防治、檢疫、監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)。
7、研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方針政策、實(shí)施規(guī)劃；研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見；監(jiān)管國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。
8、指導(dǎo)各類商品林和生態(tài)林的培育。
9、組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育和外事工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。
10、負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群工作和紀(jì)檢、監(jiān)察工作并配合有關(guān)部門負(fù)責(zé)其審計(jì)工作，指導(dǎo)林業(yè)行業(yè)的精神文明建設(shè)。
11、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
.二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，包括：崔林林場(chǎng)。從決算單位構(gòu)成看，杞縣林業(yè)局部門決算包括：本級(jí)決算、所屬事業(yè)單位決算。另外，由杞縣林業(yè)局管理的崔林林場(chǎng)部門決算納入我部門匯總反映。
本決算為匯總決算，納入本部門2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.崔林林場(chǎng)
第二部分 2018年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：杞縣林業(yè)局 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 1,785.97 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 16 |
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四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
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六、其他收入 | 6 |
| 六、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19 | 20.42 |
| 7 |
| …… | 20 |
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| 8 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 21 | 1765.55 |
本年收入合計(jì) | 9 | 1,785.97 | 本年支出合計(jì) | 22 | 1,785.97 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
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| 12 |
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| 25 |
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總計(jì) | 13 | 1,785.97 | 總計(jì) | 26 | 1,785.97 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | ||||||||||||||
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| 公開02表 | |||||
部門：杞縣林業(yè)局 |
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| 單位：萬元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合計(jì) | 1,785.97 | 1,785.97 |
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208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20.42 | 20.42 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.42 | 20.42 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 20.42 | 20.42 |
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213 | 農(nóng)林水支出 | 1765.55 | 1765.55 |
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21302 | 林業(yè) | 1765.55 | 1765.55 |
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2130201 | 行政運(yùn)行 | 194.08 | 194.08 |
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2130203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 34.80 | 34.80 |
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2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 254.18 | 254.18 |
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2130205 | 森林培育 | 1223.49 | 1223.49 |
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2130206 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 20.00 | 20.00 |
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2130234 | 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) | 34.00 | 34.00 |
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| ||||||
2130299 | 其他林業(yè)支出 | 5.00 | 5.00 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
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| 支出決算表 |
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| 公開03表 |
部門：杞縣林業(yè)局 |
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| 金額單位：萬元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 1,785.97 | 552.48 | 1,233.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1,765.55 | 532.06 | 1,233.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林業(yè) | 1,765.55 | 532.06 | 1,233.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政運(yùn)行 | 194.08 | 194.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 254.18 | 254.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 1,223.49 | 15.00 | 1,208.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林業(yè)支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
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| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 |
部門：杞縣林業(yè)局 |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1,785.97 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 20.42 | 20.42 | 0.00 |
| 9 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 1,765.55 | 1,765.55 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 22 | 1,785.97 | 本年支出合計(jì) | 49 | 1,785.97 | 1,785.97 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| 26 | | | 53 | | | |
總計(jì) | 27 | 1,785.97 | 總計(jì) | 54 | 1,785.97 | 1,785.97 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
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| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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| 公開05表 |
部門：杞縣林業(yè)局 |
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| 金額單位：萬元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 1,785.97 | 552.48 | 1,233.49 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1,765.55 | 532.06 | 1,233.49 | ||
21302 | 林業(yè) | 1,765.55 | 532.06 | 1,233.49 | ||
2130201 | 行政運(yùn)行 | 194.08 | 194.08 | 0.00 | ||
2130203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 34.80 | 34.80 | 0.00 | ||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 254.18 | 254.18 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 1,223.49 | 15.00 | 1,208.49 | ||
2130206 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2130234 | 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) | 34.00 | 34.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林業(yè)支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門：杞縣林業(yè)局 |
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| 單位：萬元 | |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 432.12 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 99.94 | 310 | 資本性支出 |
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30101 | 基本工資 | 236.04 | 30201 | 辦公費(fèi) | 49.56 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 |
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30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 94.01 | 30202 | 印刷費(fèi) |
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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30103 | 獎(jiǎng)金 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) |
| 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 |
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30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) |
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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30107 | 績(jī)效工資 | 10.4 | 30205 | 水費(fèi) |
| 31006 | 大型修繕 |
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30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
| 30206 | 電費(fèi) | 4.72 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 10.98 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 |
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30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
| 30208 | 取暖費(fèi) |
| 31009 | 土地補(bǔ)償 |
|
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) |
| 31010 | 安置補(bǔ)助 |
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30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 87 | 30211 | 差旅費(fèi) | 20.68 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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30113 | 住房公積金 |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 |
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30114 | 醫(yī)療費(fèi) |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) |
| 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 |
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30199 | 其他工資福利支出 | 4.67 | 30214 | 租賃費(fèi) |
| 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 |
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303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 20.42 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) |
| 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 |
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30301 | 離休費(fèi) | 20.42 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) |
| 31022 | 無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
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30302 | 退休費(fèi) |
| 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 4 | 31099 | 其他資本性支出 |
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30303 | 退職（役）費(fèi) |
| 30218 | 專用材料費(fèi) |
| 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30304 | 撫恤金 |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) |
| 31201 | 資本金注入 |
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30305 | 生活補(bǔ)助 |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) |
| 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 |
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30306 | 救濟(jì)費(fèi) |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) |
| 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 |
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30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
| 31205 | 利息補(bǔ)貼 |
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30308 | 助學(xué)金 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
| 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
| 30229 | 福利費(fèi) |
| 313 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
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30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10 | 31302 | 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
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30399 | 對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 |
| 31303 | 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 |
| 399 | 其他支出 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 |
| 39906 | 贈(zèng)與 |
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| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
| 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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| 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
| 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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| 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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| 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 452.54 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 99.94 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
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| 公開07表 |
部門：杞縣林業(yè)局 |
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| 單位：萬元 | ||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17.00 | 0 | 12.00 | 0 | 12.00 | 5.00 | 14.00 | 0 | 10.00 | 0 | 10.00 | 4.00 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)均為1785.97萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)減少148.48萬元，下降8%。主要原因是1是政策性減資，2是上級(jí)專項(xiàng)資金投資減少。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)1785.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入1785.97萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)1785.97萬元，其中：基本支出552.48萬元，占31%；項(xiàng)目支出1233.49萬元，占69%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1785.97萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少148.48萬元，下降8%。主要原因是1是政策性減資，2是上級(jí)專項(xiàng)資金投資減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1785.9萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少148.48萬元，下降8%。主要原因是1是政策性減資，2是上級(jí)專項(xiàng)資金投資減少。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1785.97萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20.42萬元，占1.14%；農(nóng)林水支出（類）1765.55萬元，占98.86%。
（三）具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為998萬元，年終調(diào)整預(yù)算為1785.97萬元，支出決算為1785.97萬元，完成預(yù)算的100%。其中：
1．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為189.2萬元，年終調(diào)整預(yù)算為194.08萬元，支出決算為194.08萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是縣級(jí)追加安排資金。
2．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，年終調(diào)整預(yù)算為34.8萬元，支出決算為34.8萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是為縣級(jí)追加安排資金。
3. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，年終調(diào)整預(yù)算為254.18萬元，支出決算為254.18萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是縣級(jí)追加安排資金。
4. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為200萬元，年終調(diào)整預(yù)算為1223.49萬元，決算為1223.49萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出增加。
5. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)技術(shù)推廣（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，年終調(diào)整預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是為縣級(jí)追加安排資金。
6.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）年初預(yù)算為30萬元，年終調(diào)整預(yù)算為34萬元，支出決算為34萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金增加。
7.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為273.2萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的1.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目減少。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，年終調(diào)整預(yù)算為20.42萬元，支出決算為20.42萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初未納入預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出552.48萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)452.54萬元，主要包括：基本工資236.04萬元、津貼補(bǔ)貼94.01萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績(jī)效工資10.4萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)87萬元、其他工資福利支出4.67萬元、離休費(fèi)20.42萬元、退休費(fèi)0、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)99.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)49.56萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)4.72萬元、郵電費(fèi)10.98萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)20.68萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)4萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬元，支出決算為14萬元，完成預(yù)算的82%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算10萬元，完成預(yù)算的83%，占71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4萬元，完成預(yù)算的80%，占29%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為12萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的83%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，壓縮支出。
公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，購(gòu)置0輛，其中0車0輛0車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出10萬元。主要用于正常業(yè)務(wù)開展。。2018年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
3. 公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為5萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的80%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，壓縮支出。其中：
外賓接待支出0萬元。2018年共接待國(guó)（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4萬元。2018年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組36個(gè)、來賓275人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，林業(yè)局對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。共涉及到3個(gè)項(xiàng)目，決算資金1233.49萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
林業(yè)局根據(jù)2018年年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)得分為 100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題：森林培育后期管護(hù)不力。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)森林培育后期管護(hù)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位組織對(duì)2018年度部門預(yù)算管理開展績(jī)效自評(píng)共涉及資金1785.97萬元。其中基本支出552.48萬元，項(xiàng)目支出1233.49萬元。嚴(yán)格按照要求，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，按照上級(jí)要求正確、及時(shí)公開。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：本單位無此項(xiàng)安排。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為18萬元，年終調(diào)整預(yù)算為99.94萬元，支出決算為99.94萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)增加，財(cái)政資金追加。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2018年期末，我部門共有車輛3輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。