2019年度

杞縣林業(yè)發(fā)展中心部門(mén)決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣林業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣林業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和綠化的方針、政策、法律、法規(guī)。
     2、研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施全縣天然林保護(hù)和退耕還林（草）等國(guó)家重點(diǎn)工程；；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。
     3、組織開(kāi)展全縣植樹(shù)造林、綠化工作；組織、指導(dǎo)植樹(shù)種草等失工作；指導(dǎo)全縣國(guó)有林場(chǎng)、國(guó)有苗圃、集體林場(chǎng)及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；指導(dǎo)全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。
     4、組織指導(dǎo)全縣森林資源的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省、市政府審核批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并依法對(duì)應(yīng)由國(guó)家和省、市批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。
     5、組織、指導(dǎo)全縣野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；指導(dǎo)森林和野生動(dòng)植物類型自然保護(hù)區(qū)（點(diǎn)）的建設(shè)和管理。
     6、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息；指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；對(duì)破壞森林資源和國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物資源的大案、要案查處工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與監(jiān)督；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲(chóng)害的防治、檢疫、監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)。
     7、研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方針政策、實(shí)施規(guī)劃；研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見(jiàn)；監(jiān)管國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。
    8、指導(dǎo)各類商品林和生態(tài)林的培育。
    9、組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育和外事工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。
    10、負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群工作和紀(jì)檢、監(jiān)察工作并配合有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)其審計(jì)工作，指導(dǎo)林業(yè)行業(yè)的精神文明建設(shè)。
    11、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

林業(yè)發(fā)展中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，包括：崔林林場(chǎng)。從決算單位構(gòu)成看，林業(yè)發(fā)展中心部門(mén)決算包括：本級(jí)決算、所屬事業(yè)單位決算。另外，由林業(yè)發(fā)展中心管理的崔林林場(chǎng)部門(mén)決算納入我部門(mén)匯總反映。

本決算為匯總決算，納入本部門(mén)2019年度部門(mén)決算編制范圍的單位共2個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位包括：崔林林場(chǎng)。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

說(shuō)明：我部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)均為2546.66萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加760.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.59%。主要原因（1）政策性增資；（2）上級(jí)專項(xiàng)資金投資增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)2546.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2546.66萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)2546.66萬(wàn)元，其中：基本支出481.66萬(wàn)元，占25%；項(xiàng)目支出2065萬(wàn)元，占75%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2546.66萬(wàn)元。與上年度相比，收、支各增加760.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.59%。主要原因（1）政策性增資；（2）上級(jí)專項(xiàng)資金投資增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2546.66萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，收、支各增加760.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.59%。主要原因是：（1）政策性增資；（2）上級(jí)專項(xiàng)資金投資增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2546.66萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2546.66萬(wàn)元，占100%；外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%；

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4202萬(wàn)元，支出決算為2546.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.61%。其中：

1．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4167萬(wàn)元，支出決算為2526.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.62%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金投資減少。

2．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)。年初預(yù)算為35萬(wàn)元，支出決算為20.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.34%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金投資減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出481.66萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)397.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資236.04萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼50.49萬(wàn)元、績(jī)效工資10.71萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)79.99萬(wàn)元、離休費(fèi)20.42萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)84.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)36.23萬(wàn)元、電費(fèi)5.21萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)27.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.82萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.74萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為14.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的91%，主要原因是節(jié)約開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算9.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.55%，占80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.4%，占20%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為11萬(wàn)元，支出決算為9.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.55%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出9.74萬(wàn)元。主要用于正常業(yè)務(wù)開(kāi)展。2019年期末，部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為4.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.4%。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.82萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組125個(gè)、來(lái)賓1284人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，林業(yè)局對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及到3個(gè)項(xiàng)目，決算資金2065萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

林業(yè)局根據(jù)2019年年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)得分為 100分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：森林培育后期管護(hù)不力。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)森林培育后期管護(hù)。

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位組織對(duì)2019年度部門(mén)預(yù)算管理開(kāi)展績(jī)效自評(píng)共涉及資金2546.66萬(wàn)元。其中基本支出481.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2065萬(wàn)元。嚴(yán)格按照要求，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，按照上級(jí)要求正確、及時(shí)公開(kāi)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度我部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為84.01萬(wàn)元，2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算為84.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要原因是維持正常的工作開(kāi)展。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2018年期末，我部門(mén)共有車輛3輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋