首頁 > 政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 財政資金 > 部門預(yù)決算 > 杞縣農(nóng)機(jī)局
2018年度 農(nóng)機(jī)局部門決算
2018年度
農(nóng)機(jī)局部門決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 農(nóng)機(jī)局 概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 農(nóng)機(jī)局概況
一、部門職責(zé)
主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理、技術(shù)檢測、技術(shù)推廣等職責(zé)。確保全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的順利實施，組織落實中央惠農(nóng)政策，做好農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作，加快推進(jìn)農(nóng)作物機(jī)械化進(jìn)程，推進(jìn)農(nóng)機(jī)合作社建設(shè)，加強(qiáng)安全監(jiān)督確保，農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣農(nóng)機(jī)局內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、人事股、管理股、綜合股、計生辦、信訪股等7個職能處（室、局）和杞縣農(nóng)機(jī)推廣站、杞縣農(nóng)機(jī)校、杞縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站等3個歸口預(yù)算管理單位。本決算為匯總決算，納入本部門2018年度部門決算編報范圍的二級預(yù)算單位如下：
1.杞縣農(nóng)機(jī)推廣站
2.杞縣農(nóng)機(jī)校
3.杞縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站
第二部分 2018年度部門決算表
| | 收入支出決算總表 | | | |
| | | | | 公開01表 |
部門：杞縣農(nóng)機(jī)局 | | | | | 金額單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 411.54 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 6.92 |
| 9 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 0.00 |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 |
| 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 404.62 |
| 13 | | 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 |
| 18 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 | | | 49 | |
本年收入合計 | 23 | 411.54 | 本年支出合計 | 50 | 411.54 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 24 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 51 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 52 | 0.00 |
| 26 | | | 53 | |
總計 | 27 | 411.54 | 總計 | 54 | 411.54 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
| | | | | | 收入決算表 | | | | |
| | | | | | | | | | 公開02表 |
部門：杞縣農(nóng)機(jī)局 | | | | | | | 金額單位：萬元 | |||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 411.54 | 411.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 404.62 | 404.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 404.62 | 404.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政運行 | 128.74 | 128.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運行 | 210.88 | 210.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| | | | | | | | | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
| | | | 支出決算表 | | | | ||
| | | | | | 公開03表 | |||
部門：杞縣農(nóng)機(jī)局 | | | | | | 金額單位：萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 411.54 | 411.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 404.62 | 404.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 404.62 | 404.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政運行 | 128.74 | 128.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運行 | 210.88 | 210.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| | | | | | | | ||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| | | 財政撥款收入支出決算總表 | | | ||
| | | | | | | 公開04表 |
部門：杞縣農(nóng)機(jī)局 | | | | | | 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 411.54 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 6.92 | 6.92 | 0.00 |
| 9 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 404.62 | 404.62 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 22 | 411.54 | 本年支出合計 | 49 | 411.54 | 411.54 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| 26 | | | 53 | | | |
總計 | 27 | 411.54 | 總計 | 54 | 411.54 | 411.54 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| | | 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||
| | | | | | 公開05表 |
部門：杞縣農(nóng)機(jī)局 | | | 金額單位：萬元 | |||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 411.54 | 411.54 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 404.62 | 404.62 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 404.62 | 404.62 | 0.00 | ||
2130101 | 行政運行 | 128.74 | 128.74 | 0.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運行 | 210.88 | 210.88 | 0.00 | ||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| | | | | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公開06表 |
部門：杞縣農(nóng)機(jī)局 |
|
|
|
|
|
| 單位：萬元 | |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 329.24 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 75.38 | 310 | 資本性支出 | 0 |
30101 | 基本工資 | 189.86 | 30201 | 辦公費 | 46.65 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 58.65 | 30202 | 印刷費 | 0 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0 |
30103 | 獎金 | 0 | 30203 | 咨詢費 | 0 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費 | 0 | 30204 | 手續(xù)費 | 0 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0 |
30107 | 績效工資 | 0 | 30205 | 水費 | 0 | 31006 | 大型修繕 | 0 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 0 | 30206 | 電費 | 1.90 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0 | 30207 | 郵電費 | 10.04 | 31008 | 物資儲備 | 0 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0 | 30208 | 取暖費 | 0 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 | 0 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 67.56 | 30211 | 差旅費 | 10.49 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0 |
30113 | 住房公積金 | 0 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0 | 30213 | 維修（護(hù)）費 | 0 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0 |
30199 | 其他工資福利支出 | 3.68 | 30214 | 租賃費 | 0 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 6.92 | 30215 | 會議費 | 0 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0 |
30301 | 離休費 | 6.92 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0 |
30302 | 退休費 | 0 | 30217 | 公務(wù)招待費 | 0.3 | 31099 | 其他資本性支出 | 0 |
30303 | 退職（役）費 | 0 | 30218 | 專用材料費 | 0 | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 0 |
30304 | 撫恤金 | 0 | 30224 | 被裝購置費 | 0 | 31201 | 資本金注入 | 0 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0 | 30225 | 專用燃料費 | 0 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0 |
30306 | 救濟(jì)費 | 0 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0 | 31204 | 費用補(bǔ)貼 | 0 |
30307 | 醫(yī)療費補(bǔ)助 | 0 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0 |
30308 | 助學(xué)金 | 0 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0 | 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0 |
30309 | 獎勵金 | 0 | 30229 | 福利費 | 0 | 313 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 0 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 6.00 | 31302 | 對社會保險基金補(bǔ)助 | 0 |
30399 | 對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0 | 30239 | 其他交通費用 | 0 | 31303 | 補(bǔ)充全國社會保障基金 | 0 |
|
|
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0 | 39906 | 贈與 | 0 |
|
|
| 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0 |
|
|
| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0 |
|
|
| 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
|
|
| 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | 0 |
|
|
|
|
| 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0 |
|
|
| |
人員經(jīng)費合計 | 336.16 | 公用經(jīng)費合計 | 75.38 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開07表 |
部門：杞縣農(nóng)機(jī)局 |
|
|
|
|
|
|
|
| 單位：萬元 | ||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.1 | 0 | 6.1 | 0 | 6.1 | 2.00 | 6.3 | 0 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0.30 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計均為411.54萬元。與2017年度451.69萬元相比，收、支總計各減少40.15萬元，下降8.9%。主要原因是上級投資項目資金減少。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計411.54萬元，其中：財政撥款收入411.54萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計411.54萬元，其中：基本支出411.54萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計均為411.54萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少40.15萬元，下降8.9%。主要原因是上級投資項目資金減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出411.54萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少40.15萬元，下降9.8%。主要原因是上級投資項目資金減少。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出411.54萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）6.92萬元，占1.7%；農(nóng)林水支出（類）404.62萬元，占98.3%。
（三）具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2691.6萬元，支出決算為411.54萬元，完成預(yù)算的15.29%。
1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為0萬元，年終預(yù)算調(diào)整為6.92萬元。支出決算為6.92萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初無此項預(yù)算。
2．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè) （款）行政運行（項）。年初預(yù)算為133萬元，支出決算為128.74萬元，完成年初預(yù)算的96.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。
3.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè) （款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為223.7萬元，支出決算為210.88，完成年初預(yù)算的94.27 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。
4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè) （款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為2334.9萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的2.57%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼未納入預(yù)算。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè) （款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，年終預(yù)算調(diào)整為5萬元。支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初無此項預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出411.54萬元。其中：人員經(jīng)費336.16萬元，主要包括：基本工資189.86萬元、津貼補(bǔ)貼58.65萬元、伙食補(bǔ)助費0、績效工資9.49萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0、職業(yè)年金繳費0、其他社會保障繳費67.56萬元、其他工資福利支出3.68萬元、離休費6.92萬元、退休費0、撫恤金0、生活補(bǔ)助0、醫(yī)療費0、獎勵金0、住房公積金0、采暖補(bǔ)貼0、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0；公用經(jīng)費75.38萬元，主要包括：辦公費46.65萬元、印刷費0、咨詢費0、手續(xù)費0、水費0、電費1.9萬元、郵電費10.04萬元、取暖費0、物業(yè)管理費0、差旅費10.49萬元、因公出國（境）費用0、維修（護(hù)）費0、租賃費0、會議費0、培訓(xùn)費0、公務(wù)接待費0.3萬元、專用材料費0、勞務(wù)費0、委托業(yè)務(wù)費0、工會經(jīng)費0、福利費0、公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元、其他交通費用0、稅金及附加費用0、其他商品和服務(wù)支出0、辦公設(shè)備購置0、專用設(shè)備購置0、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0、其他資本性支出0。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.1萬元，支出決算為6.3萬元，完成預(yù)算的77.77%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算6萬元，完成預(yù)算的98.36%，占95.24%；公務(wù)接待費支出決算0.3萬元，完成預(yù)算的15%，占4.76%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為6.1萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的98.36%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費的支出。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行支出6萬元。主要用于燃料、修繕及過路費。2018年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3．公務(wù)接待費年初預(yù)算為2萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預(yù)算的15%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費的支出。
4．外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次，來訪人員0。
5.其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬元。共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組4個、來賓28人次。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，農(nóng)機(jī)局對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目 2個，其中有農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、基層農(nóng)技推廣。二級項目 0個。共涉及預(yù)算資金 411.54萬元，自評覆蓋率達(dá)到100 %。
（二）項目績效自評結(jié)果。
農(nóng)機(jī)局在2018年度部門決算中增加“農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼”項目績效評價結(jié)果。根據(jù)2018年年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“ 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼”項目自評得分為 99 分。發(fā)現(xiàn)的主要問題：宣傳力度不夠。下一步改進(jìn)措施：加大宣傳力度。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為12萬元，年終調(diào)整預(yù)算為75.38萬元。支出決算為 75.38萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位業(yè)務(wù)增多，上級財力追加。
十一、政府采購支出情況說明
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年期末，我部門共有車輛1輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。