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杞縣農(nóng)業(yè)局 2018年度部門(mén)決算
杞縣農(nóng)業(yè)局
2018年度部門(mén)決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 杞縣農(nóng)業(yè)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣農(nóng)業(yè)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)范性文件、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2、承擔(dān)完善全縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制改革的責(zé)任。
3、負(fù)責(zé)提出全縣農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)。編報(bào)部門(mén)預(yù)算并組織執(zhí)行。
4、組織指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)科技、教育和外事工作。
5、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；開(kāi)展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)工作。
6、指導(dǎo)全縣糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。
7、承擔(dān)提升全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。
8、促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。
9、組織全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。
10、制定并實(shí)施全縣農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃。
11、負(fù)責(zé)全縣土壤墑情監(jiān)測(cè)、測(cè)土配方施肥技術(shù)的宣傳與推廣、土壤元素含量測(cè)定。
12、承擔(dān)全縣農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治的技術(shù)宣傳指導(dǎo)、植物檢疫行政執(zhí)法。
13、承擔(dān)全縣農(nóng)資打假工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)作物種子生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證的管理工作，承擔(dān)全縣新品種區(qū)域試驗(yàn)、新品種的審定。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、技術(shù)推廣中心、土肥站、農(nóng)經(jīng)站、質(zhì)檢站、能源站等8個(gè)職能處（室、局）和植保站、農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)等2個(gè)歸口預(yù)算管理單位。
本決算為匯總決算，納入杞縣農(nóng)業(yè)局決算的二級(jí)預(yù)算單位共2個(gè)：
1、杞縣植保站
2、杞縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)
第二部分
2018年度部門(mén)決算表
收入支出決算表 | |||||||
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| 公開(kāi)01表 | ||
部門(mén)：杞縣農(nóng)業(yè)局 |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | ||
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 14506.90 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 37 | 0.00 | ||
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | ||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 39 | 0.00 | ||
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 42 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 44 | 25.60 | ||
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 45 | 0.00 | ||
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 106.40 | ||
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | 14,374.90 | ||
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 49 | 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 51 | 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 54 | 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 56 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 58 |
| ||
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 59 |
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本年收入合計(jì) | 24 | 14,506.90 | 本年支出合計(jì) | 60 | 14,506.90 | ||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 61 | 0.00 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 交納所得稅 | 62 |
| ||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 27 |
| 提取職工福利基金 | 63 |
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 |
| 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 64 |
| ||
經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 29 |
| 其他 | 65 |
| ||
| 30 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 66 | 0.00 | ||
| 31 |
| 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 67 |
| ||
| 32 |
| 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 68 |
| ||
| 33 |
| 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 69 |
| ||
| 34 |
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| 70 |
| ||
| 35 |
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| 71 |
| ||
總計(jì) | 36 | 14,506.90 | 總計(jì) | 72 | 14,506.90 | ||
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
收入決算表 | ||||||||||||||||||
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| 公開(kāi)02表 | |||||||||
部門(mén)：杞縣農(nóng)業(yè)局 |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合計(jì) | 14,506.90 | 14,506.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 25.6 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 25.6 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 25.6 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 106.4 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21103 | 污染防治 | 106.4 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2110301 | 大氣 | 106.4 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 14374.9 | 14374.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 14374.9 | 14374.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130101 | 行政運(yùn)行 | 83.3 | 83.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 680.1 | 680.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 30.5 | 30.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 130.0 | 130.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130112 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 | 13307.00 | 13307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130125 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||||
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| 公開(kāi)03表 | |||||||
部門(mén)：杞縣農(nóng)業(yè)局 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合計(jì) | 14,506.90 | 943.5 | 13563.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 25.6 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 25.6 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 25.6 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 106.4 | 0.00 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21103 | 污染防治 | 106.4 | 0.00 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2110301 | 大氣 | 106.4 | 0.00 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 14374.9 | 917.90 | 13457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 14374.9 | 917.90 | 13457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130101 | 行政運(yùn)行 | 83.3 | 83.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 680.10 | 680.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 30.5 | 30.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 130.0 | 30.0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130112 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 | 13307.00 | 0 | 13307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130125 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 90.00 | 40.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開(kāi)04表 | ||||||||
部門(mén)：杞縣農(nóng)業(yè)局 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||||
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 14506.90 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | |||||||
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 106.40 | 106.40 | 0.00 | |||||||
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 14,374.90 | 14,374.90 | 0.00 | |||||||
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合計(jì) | 22 | 14506.90 | 本年支出合計(jì) | 49 | 14,506.90 | 14,506.90 | 0.00 | |||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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| |||||||
總計(jì) | 27 | 14506.90 | 總計(jì) | 54 | 14,506.90 | 14,506.90 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
部門(mén)：杞縣農(nóng)業(yè)局 公開(kāi)05表 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 14,506.90 | 943.50 | 13,563.40 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 25.60 | 25.60 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 25.60 | 25.60 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 25.60 | 25.60 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 106.40 | 0.00 | 106.40 |
21103 | 污染防治 | 106.40 | 0.00 | 106.40 |
2110301 | 大氣 | 106.40 | 0.00 | 106.40 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 14,374.90 | 917.90 | 13,457.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 14,374.90 | 917.90 | 13,457.00 |
2130101 | 行政運(yùn)行 | 83.30 | 83.30 | 0.00 |
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 680.10 | 680.10 | 0.00 |
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 30.50 | 30.50 | 0.00 |
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 130.00 | 30.00 | 100.00 |
2130112 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 | 13,307.00 | 0.00 | 13,307.00 |
2130124 | 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130125 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | 4.00 | 4.00 | 0 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 90.00 | 40.00 | 50.00 |
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||||||
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| 公開(kāi)06表 | | ||||||
部門(mén)：杞縣農(nóng)業(yè)局 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | ||||
301 | 工資福利支出 | 742.78 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 175.12 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||
30101 | 基本工資 | 396.41 | 30201 | 辦公費(fèi) | 111.51 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 156.44 | 30202 | 印刷費(fèi) | 20.31 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | ||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | ||||
30107 | 績(jī)效工資 | 31.82 | 30205 | 水費(fèi) | 0.83 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | ||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 3.92 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | ||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 21.08 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | ||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | ||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | ||||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 149.32 | 30211 | 差旅費(fèi) | 3.41 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | ||||
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | ||||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工資福利支出 | 8.78 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | ||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 25.60 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | ||||
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 7.92 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 | ||||
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.20 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | ||||
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 | ||||
30304 | 撫恤金 | 11.76 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 | ||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 13.84 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.43 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | ||||
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 768.38 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 175.12 175.12 | |||||||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 公開(kāi)07表
部門(mén)：杞縣農(nóng)業(yè)局 |
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| 金額單位：萬(wàn)元 |
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
23.00 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 7.50 | 4.70 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 1.20 |
注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
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| 公開(kāi)08表 |
部門(mén)： | 杞縣農(nóng)業(yè)局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) |
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注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||
說(shuō)明：我部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分
2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)均為14506.9萬(wàn)元。與2017年度15263.90萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各減少757.00萬(wàn)元，減少5.0%。主要原因是2018年國(guó)家減少了對(duì)農(nóng)業(yè)投入。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)14506.9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入14506.9萬(wàn)元，占100% 。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)14506.9萬(wàn)元，其中：基本支出943.5萬(wàn)元，占6.5%；項(xiàng)目支出13563.4萬(wàn)元，占93.5%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為14506.9萬(wàn)元。與2017年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少757.0萬(wàn)元，減少5.0%。主要原因是2018年國(guó)家減少對(duì)農(nóng)業(yè)投入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14506.9萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少757.0萬(wàn)元，減少5.0%。。主要原因是農(nóng)業(yè)投入力度減少。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14506.9萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出25.6萬(wàn)元，占0.18%；節(jié)能環(huán)保支出106.4萬(wàn)元，占0.73%。農(nóng)林水支出14374.9萬(wàn)元，占99.09%。
（三）具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1074.8萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為14506.9萬(wàn)元，支出決算為14506.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是政策性增資，二是上級(jí)專項(xiàng)資金安排未預(yù)算。其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）： 2018年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為25.6萬(wàn)元。支出決算為25.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因?yàn)樨?cái)政追加資金。
2、節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為106.4萬(wàn)元。支出決算為106.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因?yàn)樨?cái)政追加專項(xiàng)資金。
3、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2018年年初預(yù)算為111.0萬(wàn)元，2018年決算為83.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出 。
4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2018年年初預(yù)算為660.6萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為680.1萬(wàn)元。2018年決算為680.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性增資。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：2018年年初預(yù)算為35.0萬(wàn)元，2018年決算為30.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金安排減少。
6、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：2018年年初預(yù)算為30.0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為130萬(wàn)元。2018年決算為130萬(wàn)元（基本支出30.0萬(wàn)元、項(xiàng)目支出100萬(wàn)元），完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）： 年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為20萬(wàn)元。支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因?yàn)樨?cái)政追加專項(xiàng)資金。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）：2018年年初預(yù)算為40.0萬(wàn)元，2018年決算為30.0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金安排減少。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（項(xiàng)）：2018年年初預(yù)算為15.0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為13307萬(wàn)元，2018年決算為13307萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金安排。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）：2018年年初預(yù)算為25萬(wàn)元，2018年決算為4.0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：2018年年初預(yù)算為20萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為90萬(wàn)元。2018年決算為90萬(wàn)元（基本支出40.0萬(wàn)元、項(xiàng)目支出50.0萬(wàn)元），完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為上級(jí)專項(xiàng)資金安排。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出943.5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)768.38萬(wàn)元，主要包括：基本工資396.42萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼156.44萬(wàn)元、 獎(jiǎng)金0萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)149.32萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資31.82萬(wàn)元、其他工資福利支出8.78萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、退職（役）費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金11.76萬(wàn)元、生活補(bǔ)助13.84萬(wàn)元、 醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、助學(xué)金0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼0萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼0萬(wàn)元、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)175.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)111.52萬(wàn)元、印刷費(fèi)20.31萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.83萬(wàn)元、電費(fèi)3.92萬(wàn)元、郵電費(fèi)21.08萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.41萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、維 修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)7.92萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.43萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為23.0萬(wàn)元，支出決算為4.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的20.4%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.0%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少18.3萬(wàn)元，下降79.56%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少12萬(wàn)元，下降77.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.3萬(wàn)元，下降84%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是減少公車(chē)使用頻率；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，控制接待費(fèi)支出，減少招待次數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.58%， 占74.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的16%，占25.5%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.0萬(wàn)元。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
出國(guó)談判、工作磋商支出0.0萬(wàn)元
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算15.5萬(wàn)元，支出決算為3.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.58%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中0車(chē)0輛、0車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出3.5萬(wàn)元。主要用于主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
2018年期末，局機(jī)關(guān)和其他局屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為7.5萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，壓縮支出，杜絕鋪張浪費(fèi)。其中：
外賓接待支出0萬(wàn)元。共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.2萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組46個(gè)、來(lái)賓265人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年度農(nóng)業(yè)局及下屬各單位農(nóng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目實(shí)際支出13563.4萬(wàn)元。部分項(xiàng)目已實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)良好，也有部分項(xiàng)目屬跨年度實(shí)行項(xiàng)目，其中列入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目部分正在申請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行績(jī)效，需等到項(xiàng)目結(jié)束后再統(tǒng)一進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為24萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為175.12萬(wàn)元。支出決算為175.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位業(yè)務(wù)增多，上級(jí)財(cái)力追加。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2018年度政府采購(gòu)支出總額13563.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13563.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2018年期末，局共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。