2018年度

杞縣縣委農(nóng)辦部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　杞縣縣委農(nóng)辦  概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣縣委農(nóng)辦概況

一、部門職責

杞縣縣委農(nóng)辦主要職責是負責全縣新農(nóng)村建設(shè)工作。確保全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，負責全縣新農(nóng)村建設(shè)工作，做好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)實施，承辦縣委縣政府交辦的其他事項等。

二、機構(gòu)設(shè)置

杞縣縣委農(nóng)辦內(nèi)設(shè)綜合科、新農(nóng)村建設(shè)科、農(nóng)村改革發(fā)展科等3個職能處（室、局）和1個三農(nóng)服務中心歸口預算管理單位。杞縣縣委農(nóng)辦及歸口預算管理單位人員共有編制13人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制6人；在職職工11人。

從決算單位構(gòu)成看，縣委農(nóng)辦部門決算包括：本級決算。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為169.02萬元。與上年度相比，收、支總計各減少90.17萬元，下降35%。主要原因是精簡支出。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計169.02萬元，其中：財政撥款收入169.02萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計169.02萬元，其中：基本支出169.02萬元，占0%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計均為169.02萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少90.17萬元，下降35%。主要原因是精簡支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出169.02萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少90.17萬元，下降35%。主要原因是精簡支出。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出169.02萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出（類）支出169.02萬元，占100%。

（三）具體情況。

1．2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為132.2萬元，年終預算調(diào)整為169.02萬元。支出決算為169.02萬元，完成預算的100%。其中：

1.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè) （款）行政運行（項）。年初預算為93萬元，年終調(diào)整預算為144.87萬元。支出決算為144.87萬元，完成預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政追加資金。

2.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè) （款）事業(yè)運行（項）。年初預算為39.2萬元，支出決算為24.15萬元，完成預算的61.61%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出169.02萬元。其中：人員經(jīng)費67.04萬元，主要包括：基本工資36.52萬元、津貼補貼16.18萬元、伙食補助費0、績效工資1.53萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0、職業(yè)年金繳費0、其他社會保障繳費12.03萬元、其他工資福利支出0.78萬元、離休費0、退休費0、撫恤金0、生活補助0、醫(yī)療費0、獎勵金0、住房公積金0、采暖補貼0、物業(yè)服務補貼0、其他對個人和家庭的補助支出0；公用經(jīng)費101.98萬元，主要包括：辦公費95.65萬元、印刷費1.71萬元、咨詢費0、手續(xù)費0、水費0、電費0.85萬元、郵電費0.17萬元、取暖費0、物業(yè)管理費0、差旅費1.26萬元、因公出國（境）費用0、維修（護）費0、租賃費0、會議費0、培訓費0、公務接待費0.04萬元、專用材料費0、勞務費0、委托業(yè)務費0、工會經(jīng)費0、福利費0、公務用車運行維護費2.3萬元、其他交通費用0、稅金及附加費用0、其他商品和服務支出0、辦公設(shè)備購置0、專用設(shè)備購置0、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0、其他資本性支出0。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.8萬元，支出決算為2.34萬元，完成預算的48.75%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是響應國家號召，縮減經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算2.3萬元，完成預算的60.53%，占98.29%；公務接待費支出決算0.04萬元，完成預算的4%，占1.71%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

2．公務用車購置及運行費年初預算為3.8萬元，支出決算為2.3萬元，完成年初預算的60.53%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)省公務用車開支。其中：

公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行支出2.3萬元。主要用于下鄉(xiāng)開展工作加油。2018年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費年初預算為1萬元，支出決算為0.04元，完成年初預算的4%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是公務接待減少。其中：

外賓接待支出0萬元。共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務接待支出0.04萬元。主要用于市級檢查午餐。2018年共接待國內(nèi)來訪團組 1個、來賓7人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求， 杞縣縣委農(nóng)辦對2018年度未涉及項目，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎勵資金在本年度全部撥付到位。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

杞縣縣委農(nóng)辦對2018年度未涉及項目，無自評結(jié)果。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預算為5萬元，年終預算調(diào)整為101.98萬元。支出決算為101.98萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是縣級追加安排資金。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛1輛，其中：省級領(lǐng)導干部用車0、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋