2018年度

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室  概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分   杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室概況

一、部門職責(zé)

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室是根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)開發(fā)要求，負(fù)責(zé)對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、申報(bào)、施工、管理、監(jiān)督和驗(yàn)收等。

1、負(fù)責(zé)全面貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策，落實(shí)項(xiàng)目和資金管理制度；研究制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃和項(xiàng)目管理辦法；編制全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度項(xiàng)目計(jì)劃；加強(qiáng)宏觀調(diào)控，引導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)健康發(fā)展。

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的申報(bào)、管理、實(shí)施和運(yùn)行工作，參與管理和統(tǒng)籌安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金；會(huì)同有關(guān)部門申報(bào)項(xiàng)目。

3、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)國(guó)家項(xiàng)目和部門項(xiàng)目的組織評(píng)估、論證、實(shí)施、監(jiān)督檢查及項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)規(guī)模、投資計(jì)劃及年終考核工作。

4、具體組織實(shí)施全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。包括建立項(xiàng)目庫、編制項(xiàng)目可研報(bào)告和實(shí)施方案、組織項(xiàng)目實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)國(guó)家和省立項(xiàng)的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的招投標(biāo)及貨物采購(gòu)安排、分配和調(diào)整工作，并指導(dǎo)、督促檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況，對(duì)竣工項(xiàng)目組織驗(yàn)收。

6、負(fù)責(zé)支持、扶持輻射面廣、帶動(dòng)力強(qiáng)的重點(diǎn)龍頭項(xiàng)目，培育全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)；抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化招商引資、技術(shù)合作和宣傳工作；組織引進(jìn)國(guó)外、縣外和社會(huì)資金投入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，積極開展國(guó)際、國(guó)內(nèi)合作與交流。

7、運(yùn)用水利、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、畜牧、能源、科技、財(cái)政和產(chǎn)業(yè)化等專業(yè)措施，依據(jù)土地治理項(xiàng)目、多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的要求，指導(dǎo)、督促、檢查農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)工作和執(zhí)行情況，達(dá)到農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定的建設(shè)目標(biāo)。

8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技成果示范、推廣和科技人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；抓好本部門并指導(dǎo)各項(xiàng)目實(shí)施單位農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的關(guān)系；通過引進(jìn)推廣先進(jìn)適用技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的科技貢獻(xiàn)率，促進(jìn)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。

9、配合財(cái)政部門做好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金管理工作。.貫徹落實(shí)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目與資金管理制度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促檢查農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金使用情況。

10、組織開展全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目后續(xù)管理和開發(fā)利用工作，督促各項(xiàng)目實(shí)施單位運(yùn)用開發(fā)成果，發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，依靠科技進(jìn)步，加強(qiáng)工程建后管護(hù)，不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)。

11、負(fù)責(zé)制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的地方性法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)有關(guān)法規(guī)、規(guī)章實(shí)施的組織，促進(jìn)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作規(guī)范化、制度化、法制化。

12、負(fù)責(zé)項(xiàng)目檔案資料及信息的整理、匯總、上報(bào)工作。

13、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)計(jì)劃股、綜合股、招商股等3個(gè)職能處（室、局）。杞縣農(nóng)開辦及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人；在職職工21人，離退休人員6人。

本決算為匯總決算，納入本部門2018年度部門決算編報(bào)范圍的杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室本級(jí)。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)均為6601.02萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加1177.1萬元，增長(zhǎng)21.7%。主要原因是上級(jí)項(xiàng)目資金增加，人員增資。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)6601.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入6601.02萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)6601.02萬元，其中：基本支出134.02萬元，占2%；項(xiàng)目支出6467萬元，占98%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6601.02萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1177.1萬元，增長(zhǎng)21.7%。主要原因是上級(jí)項(xiàng)目資金增加，人員增資。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6601.02萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1177.1萬元，增長(zhǎng)21.7%。主要原因是上級(jí)項(xiàng)目資金增加，人員增資。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6601.02萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出（類）支出6601.02萬元，占100%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為    4384萬元，支出決算為6601.02萬元，年終調(diào)整預(yù)算為6601.02萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金。

1、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為184萬元，支出決算為134.02萬元，完成年初預(yù)算的72.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開支。

2、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）土地治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4200萬元，年終調(diào)整預(yù)算為5600萬元。支出決算為5600萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因為上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金。

3、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）產(chǎn)業(yè)化發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，年終調(diào)整預(yù)算為867萬元。支出決算為867萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因為上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出134.02萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)125.8萬元，主要包括：基本工資76.93萬元、津貼補(bǔ)貼22.03萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0、績(jī)效工資2.45萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0、職業(yè)年金繳費(fèi)0、其他社會(huì)保障繳費(fèi)24.26萬元、其他工資福利支出0.13萬元、離休費(fèi)0、退休費(fèi)0、撫恤金0、生活補(bǔ)助0、醫(yī)療費(fèi)0、獎(jiǎng)勵(lì)金0、住房公積金0、采暖補(bǔ)貼0、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0；公用經(jīng)費(fèi)8.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.65萬元、印刷費(fèi)0、咨詢費(fèi)0、手續(xù)費(fèi)0、水費(fèi)0、電費(fèi)1.6萬元、郵電費(fèi)3.79萬元、取暖費(fèi)0、物業(yè)管理費(fèi)0、差旅費(fèi)0、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0、維修（護(hù)）費(fèi)0、租賃費(fèi)0、會(huì)議費(fèi)0、培訓(xùn)費(fèi)0、公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元、專用材料費(fèi)0、勞務(wù)費(fèi)0、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0、福利費(fèi)0、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元、其他交通費(fèi)用0、稅金及附加費(fèi)用0、其他商品和服務(wù)支出0、辦公設(shè)備購(gòu)置0、專用設(shè)備購(gòu)置0、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0、其他資本性支出0。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為2.18萬元，完成預(yù)算的27%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.2萬元，完成預(yù)算的20%，占55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.98萬元，完成預(yù)算的49%，占45%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為6萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預(yù)算的20%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出1.2萬元。主要用于項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)。2018年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為2萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預(yù)算的49%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是縮減三公經(jīng)費(fèi)。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國(guó)（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次，來訪人員0。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.98萬元。主要用于上級(jí)迎檢，業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng)。2018年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組10 個(gè)、來賓100人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，杞縣農(nóng)開辦對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及預(yù)算資金 5600萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

杞縣農(nóng)開辦在2018年度部門決算中增加“土地治理”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)2018年年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“土地治理”項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于無此項(xiàng)支出，其中0等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因： 2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為10萬元，支出決算為8.22萬元，完成年初預(yù)算的82.2%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

2018年度政府采購(gòu)支出總額5600元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。政府采購(gòu)工程支出5600萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。占政府采購(gòu)支出總額的0%。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋