2020年度杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

第一部分

杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心概況

一、杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心主要職責(zé)

縣市場發(fā)展服務(wù)中心是負(fù)責(zé)全縣開發(fā)市場、建設(shè)市場、從事市場服務(wù)和經(jīng)營的事業(yè)單位，不具有行政職能。其主要職責(zé)是：

1、參與市場體系建設(shè)規(guī)劃，對新建市場可行性報告進(jìn)行論證。

2、搞好市場物業(yè)的經(jīng)營管理和設(shè)施維修、改造及資產(chǎn)管理。

3、開發(fā)市場資源，搞好市場交易，促進(jìn)市場繁榮。

4、開展多種經(jīng)營，為市場經(jīng)營者提供經(jīng)營條件、信息、儲運和生活等方面的有償服務(wù)。

5、搞好市場環(huán)境衛(wèi)生和消防安全，規(guī)范市場管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、縣市場發(fā)展服務(wù)中心，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)的直屬全民事業(yè)單位，規(guī)格為科級，暫下達(dá)人員控制數(shù)78名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正二副，所需人員從縣工商局體制改革轉(zhuǎn)崗人員中解決，不得從其他事業(yè)單位調(diào)入或社會招用，經(jīng)費實行獨立核算，自收自支。

     2、縣市場發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股級機(jī)構(gòu)6個，即：辦公室、人事教育股、物業(yè)管理股、市場建設(shè)股、經(jīng)營開發(fā)股、財務(wù)股。各股室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)均為1名。

     3、縣市場發(fā)展服務(wù)中心下設(shè)22個服務(wù)站，事業(yè)性質(zhì)，規(guī)格為股級，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

二、杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心本級組成。

第二部分

杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心2020年收入總計120萬元，支出總計120萬元。與2019年相比，收入增加120萬元，支出增加120萬元，增長比例無法計算，主要原因:本單位2019年沒有納入預(yù)算，無數(shù)據(jù)，沒有可比性。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心2020年收入合計120萬元，其中：一般公共預(yù)算120萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心2020年支出合計120萬元，其中：基本支出120萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算收入預(yù)算120萬元，與2019年相比增加120萬元，增長比例無法計算，主要原因：2019年未納入預(yù)算，無數(shù)據(jù)，沒有可比性。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為120萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出120萬元，占100%；

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。（一）按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類，一般公共預(yù)算基本支出120萬元，其中工資福利支出120萬元（基本工資120萬）。（二）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類，一般公共預(yù)算基本支出120萬元，其中機(jī)關(guān)工資福利支出120萬元（工資獎金津補(bǔ)貼支出120萬元）。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元。主要原因：2020年本單位無此項預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元，主要原因：2019年沒有安排預(yù)算。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：2018年沒有安排預(yù)算。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2019年增加（減少）0萬元。主要原因：2019年沒有安排預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。主要原因：2020年未安排預(yù)算。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2019年，我中心共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我中心擬組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我中心已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2019年期末，我中心共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。我中心將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：

杞縣市場發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算表