2019年度

杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心部門(mén)決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

一、部門(mén)職責(zé)

    縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心是負(fù)責(zé)全縣開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、建設(shè)市場(chǎng)、從事市場(chǎng)服務(wù)和經(jīng)營(yíng)的事業(yè)單位，不具有行政職能。其主要職責(zé)是：

1、參與市場(chǎng)體系建設(shè)規(guī)劃，對(duì)新建市場(chǎng)可行性報(bào)告進(jìn)行論證。

2、搞好市場(chǎng)物業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理和設(shè)施維修、改造及資產(chǎn)管理。

3、開(kāi)發(fā)市場(chǎng)資源，搞好市場(chǎng)交易，促進(jìn)市場(chǎng)繁榮。

4、開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)，為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者提供經(jīng)營(yíng)條件、信息、儲(chǔ)運(yùn)和生活等方面的有償服務(wù)。

5、搞好市場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生和消防安全，規(guī)范市場(chǎng)管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)的直屬全民事業(yè)單位，規(guī)格為科級(jí)，暫下達(dá)人員控制數(shù)78名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正二副，所需人員從縣工商局體制改革轉(zhuǎn)崗人員中解決，不得從其他事業(yè)單位調(diào)入或社會(huì)招用，經(jīng)費(fèi)實(shí)行獨(dú)立核算，自收自支。

2、縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè)，即：辦公室、人事教育股、物業(yè)管理股、市場(chǎng)建設(shè)股、經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)股、財(cái)務(wù)股。各股室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)均為1名。

3、縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心下設(shè)22個(gè)服務(wù)站，事業(yè)性質(zhì)，規(guī)格為股級(jí)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

本決算為匯總決算，杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心無(wú)所屬歸口預(yù)算管理單位，2019年度部門(mén)決算為本級(jí)決算。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

說(shuō)明：我部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)均為192.22萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少94.3萬(wàn)元，減少32.9%。主要原因是政策性減資。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)192.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入192.22萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)192.22萬(wàn)元，其中：基本支出192.22萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為192.22萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少94.3萬(wàn)元，減少32.9%。主要原因是政策性減資。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出192.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少94.3萬(wàn)元，減少32.9%。主要原因是政策性減資。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出192.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）192.22萬(wàn)元，占100%；外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%；

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為192.22萬(wàn)元，支出決算為192.22萬(wàn)元，其中工資福利支出137.23萬(wàn)元，占75%，商品和服務(wù)支出54.99萬(wàn)元，占25%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出192.22萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)137.23萬(wàn)元，主要包括基本工資77.28萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼12.28萬(wàn)元、績(jī)效工資12.04萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.63萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)54.99萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)11.2萬(wàn)元、水費(fèi)0.06萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.71萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)33.58萬(wàn)元、租賃費(fèi)3.96萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.88萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.6萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。主要原因是2019年未納入財(cái)政預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

02．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中0車(chē)0輛、0車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。主要用于正常業(yè)務(wù)開(kāi)展。2019年期末，部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0%。主要原因：節(jié)約開(kāi)支，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

外賓接待支出0萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2019年，杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2019年，我中心擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2019，我中心對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

我部門(mén)2019年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算54.99萬(wàn)元，2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算為54.99萬(wàn)元。完成預(yù)算的100%。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2019年期末，我部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋