2020年度國有開封市西寨林場預算公開

目 錄

第一部分 國有開封市西寨林場概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 國有開封市西寨林場 2020年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 國有開封市西寨林場2020年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

  十、一般公共預算基本支出情況表

第一部分

國有開封市西寨林場概況

一、主要職能

（一）職責職能

1、負責保護和培育森林資源,維護國家生態(tài)安全和木材安全;

2、加強保護林地，編制國有林場發(fā)展規(guī)劃；

3、加強森林防火建設，組織火災撲救；

4、開展科學實驗和技術創(chuàng)新，推廣先進技術，保護林業(yè)生態(tài)文化資源；

5、加強森林有害生物的防治；

6、完成縣委、縣政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

根據(jù)工作實際需要，設置6個內設機構和8個分場。

1、黨政辦公室

組織協(xié)調林場機關日常工作,負責林場文秘、紀要、保密、督查、接待、保衛(wèi)、后勤管理、綜合性文稿的起草等工作。承辦林場黨組交辦的其他工作。

2、人事財務科

負責林場檔案、信息、在職及離退休人員管理等工作,負責林場經濟運行中的財務登記、資金管理；編制季度、年度財務報表及編表說明；管理林場資產；編制和管理職工工資及勞保、福利、使用計劃并進行管理。

3、生態(tài)發(fā)展科

負責生態(tài)發(fā)展建設管理工作;負責林區(qū)內的企業(yè)管理、督查、生態(tài)監(jiān)控、野生動物保護，有害物種入侵，林下經濟審批和林區(qū)內污染防控；負責林場的統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃，林地使用和開發(fā)，招商引資等工作。

4、森林防火科

按照《森林防火條例》制定森林防火措施，組織開展森林防火檢查和火災撲救；進行森林防火宣傳教育，制定森林防火措施，組織開展森林防火檢查,實施森林消防監(jiān)督,督促管護員加強野外火源管理。

5、生產技術科

負責林場森林資源調查、作業(yè)設計、林權糾紛調處、指導監(jiān)督和管理林木憑證采伐、木材運輸、林政管理、組織和指導營林造林等工作;負責林木病蟲害監(jiān)測和生物防治,林地熟化,除草等機械作業(yè)。

6、綜合治理辦公室

貫徹執(zhí)行有關社會治安的法律、法規(guī)和方針政策,排查治安重點和突出治安問題,抓好治保、調解組織及群防群治隊伍建設，消除不安定因素。

7、分場(8個)

設置唐屯分場、楊爐寨分場、南地分場、一分場、西北地分場、牛寨分場、河灣分場、馬房分場。負責營林造林前后的作業(yè)施工、撫育、割蔻、除草、施肥、澆水、管護、林木種苗繁育生產、良種選育開發(fā)，增強生態(tài)文明建設。

二、國有開封市西寨林場預算算單位構成

國有開封市西寨林場為縣本級的一級預算單位，部門預算由國有開封市西寨林場本級組成。

第二部分

國有開封市西寨林場2020年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

國有開封市西寨林場2020年收入總計784萬元，支出總計784萬元。與2019年相比，收入增加784萬元，支出增加784萬元，增長比例無法計算。主要原因：2020年因機構改革從自收自支單位轉變?yōu)槿┦聵I(yè)單位,2019未納入預算，無數(shù)據(jù)，沒有可比性。

二、收入預算總體情況說明

國有開封市西寨林場2020年收入合計784萬元，其中：一般公共預算784萬元。

三、支出預算總體情況說明

國有開封市西寨林場2020年支出合計784萬元，其中：基本支出784萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

國有開封市西寨林場2020年一般公共預算收入預算784萬元，與2019年相比增加784萬元，增長比例無法計算。主要原因：2019年未納入預算，無數(shù)據(jù)，沒有可比性。

五、一般公共預算支出預算情況說明

國有開封市西寨林場2020年一般公共預算支出年初預算為784萬元。主要用于以下方面：農林水事務支出784萬元，占100%。

六、一般公共預算基本支出經濟分類匯總情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，國有開封市西寨林場《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。（一）按部門預算經濟分類，一般公共預算基本支出784萬元，其中工資福利支出739萬元（基本工資412萬元，津貼補貼137萬元，績效工資77萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費76萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費28萬元，其他社保保障繳費9萬元）；對個人和家庭的補助44萬元（其他對個人和家庭的補助44萬元）。（二）按政府預算支出經濟分類，一般公共預算基本支出783萬元，其中機關工資福利支出412萬元（工資獎金津貼補助412萬元）,對事業(yè)單位經常性補助327萬元（工資福利支出327萬元）；對個人和家庭的補助44萬元（其他對個人和家庭的補助44萬元）。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

國有開封市西寨林場2020年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：國有開封市西寨林場2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

國有開封市西寨林場2020年國有資本經營預算預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：國有開封市西寨林場2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

國有開封市西寨林場2020年“三公”經費預算為0萬元。2020年“三公”經費支出預算數(shù)比 2019年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2019年增加0萬元。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2019年增加0萬元。公務用車購置費預算數(shù)比 2019年增加0萬元，主要原因：2019年沒有安排預算。公務用車購置費預算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：2018年沒有安排預算。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2019年增加0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

國有開封市西寨林場2020年機關運行經費支出預算0萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。主要原因：2020年因機構改革從自收自支單位轉變?yōu)槿┦聵I(yè)單位，未進行機關經費預算。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元。主要原因：2020年因機構改革從自收自支單位轉變?yōu)槿┦聵I(yè)單位，未進行政府采購預算。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2019年，我單位共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我單位擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我單位對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況。

2019年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項。我單位將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

國有開封市西寨林場2020年度部門預算表