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2019年度杞縣環(huán)保局部門(mén)決算
2019年度
杞縣環(huán)保局部門(mén)決算
二〇二〇年九月
目 錄
第一部分 杞縣環(huán)保局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣環(huán)保局概況
一、部門(mén)職責(zé)
主要職責(zé)是貫徹落實(shí)執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)全縣重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全縣輻射安全的監(jiān)督管理；承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣環(huán)境保護(hù)局部門(mén)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)14個(gè)職能處（股、室）：辦公室、生態(tài)股、總量辦、宣教股、法制辦、輻射股、規(guī)劃監(jiān)測(cè)股、行政審批股、水股、大氣股、土壤股、監(jiān)察大隊(duì)、監(jiān)測(cè)站、監(jiān)控中心。
從決算單位構(gòu)成看，杞縣環(huán)境保護(hù)局部門(mén)決算包括：本級(jí)決算。
2019年杞縣環(huán)保局部門(mén)決算為本級(jí)決算。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表 | ||||||
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| 公開(kāi)01表 | |
部門(mén)：杞縣環(huán)保局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 2199.52 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 |
| |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
| |
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 16 |
| |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
| |
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
| |
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 |
| |
| 7 |
| 七、其他支出 | 22 | 12.55 |
|
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | 8.37 |
|
| 9 |
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | 22 | 1434.56 | |
本年收入合計(jì) | 10 |
| 本年支出合計(jì) | 23 |
| |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 11 |
| 結(jié)余分配 | 24 |
| |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 12 | 514.1 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 1258.14 | |
| 13 |
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| 26 |
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總計(jì) | 14 | 2713.62 | 總計(jì) | 27 | 2713.62 | |
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
收入決算表 | |||||||||||||||
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| 公開(kāi)02表 | ||||||
部門(mén)：杞縣環(huán)保局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計(jì) | 2199.52 | 2199.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 2174.57 | 2174.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 1193.00 | 1193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110101 | 行政運(yùn)行 | 735.80 | 735.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110104 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 437.20 | 437.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21102 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110203 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 | 272.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21103 | 污染防治 | 496.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110301 | 大氣 | 252.50 | 252.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110302 | 水體 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21111 | 污染減排 | 188.56 | 188.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2111102 | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 | 188.56 | 188.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開(kāi)03表 | ||||||
部門(mén)：杞縣環(huán)保局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計(jì) | 1455.49 | 1167.85 | 287.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1434.57 | 1146.94 | 287.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 1048.19 | 1029.38 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110101 | 行政運(yùn)行 | 522.04 | 522.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110104 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 520.58 | 501.76 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21103 | 污染防治 | 272.32 | 3.50 | 268.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110301 | 大氣 | 255.15 | 0.00 | 255.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110302 | 水體 | 13.67 | 0.00 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21111 | 污染減排 | 114.06 | 114.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2111102 | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 | 114.06 | 114.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
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| 公開(kāi)04表 | ||
部門(mén)：杞縣環(huán)保局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2199.52 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 |
|
|
| ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
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|
| ||
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 17 |
|
|
| ||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
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| ||
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
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| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 |
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| 7 |
| 七、節(jié)能環(huán)保支出 | 21 | 1434.57 | 1434.57 |
| ||
| 8 |
| 八、其他支出 | 22 | 12.55 | 12.55 |
| ||
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| 九、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
| 8.37 | 8.37 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 2199.52 | 本年支出合計(jì) | 23 | 1455.49 | 1455.49 |
| ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 514.10 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 1258.14 | 1258.14 |
| ||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 514.10 |
| 25 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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總計(jì) | 14 | 2713.62 | 總計(jì) | 28 | 2713.62 | 2713.62 |
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注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開(kāi)05表 |
部門(mén)：杞縣環(huán)保局 |
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| 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 1455.49 | 1167.85 | 287.63 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1434.57 | 1146.94 | 287.63 | |
21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 1048.19 | 1029.38 | 18.82 | |
2110101 | 行政運(yùn)行 | 522.04 | 522.04 | 0.00 | |
2110104 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | |
2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 520.58 | 501.76 | 18.82 | |
21103 | 污染防治 | 272.32 | 3.50 | 268.82 | |
2110301 | 大氣 | 255.15 | 0.00 | 255.15 | |
2110302 | 水體 | 13.67 | 0.00 | 13.67 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
21111 | 污染減排 | 114.06 | 114.06 | 0.00 | |
2111102 | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 | 114.06 | 114.06 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | |
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開(kāi)06表 |
部門(mén)：杞縣環(huán)保局 |
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| 單位：萬(wàn)元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 951.00 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 204.44 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 456.29 | 30201 | 辦公費(fèi) | 76.11 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 149.73 | 30202 | 印刷費(fèi) | 9.60 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 69.61 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.04 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 2.91 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 189.8 | 30206 | 電費(fèi) | 2.99 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 72.39 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.48 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 9.87 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.41 | 30211 | 差旅費(fèi) | 4.21 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 61.77 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 12.42 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 5.95 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 8.37 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 1.35 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 12.76 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.42 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 313 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.68 | 31302 | 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30399 | 對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 2.70 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 4.33 | 31303 | 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 20.12 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
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| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
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| 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 963.42 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 204.44 | |||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
說(shuō)明：我部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)均為2713.62萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加1213.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.9%。主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢(shì)日漸嚴(yán)峻，人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)2199.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2199.52萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)1455.49萬(wàn)元，其中：基本支出1167.85萬(wàn)元，占80.24%；項(xiàng)目支出287.63萬(wàn)元，占19.76%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均2713.62萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1213.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.9%。主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢(shì)日漸嚴(yán)峻，人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)增加。。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1455.49萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的53.63%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加641.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.86%。主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢(shì)日漸嚴(yán)峻，人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)增加。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1455.49萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出8.37萬(wàn)元，占0.58%，節(jié)能環(huán)保支出1434.57萬(wàn)元，占98.56%，其他支出12.55萬(wàn)元，占0.86%.
（三）具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1108.8萬(wàn)元，支出決算為1455.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.26%。
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11萬(wàn)元，支出決算為8.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.09%。
2．節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為569.8萬(wàn)元，支出決算為522.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.61%。
3. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為5.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的13.95%。
4.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為58萬(wàn)元，支出決算為520.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的897.55%。
5.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)污染防治（款）大氣（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為255.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的510.3%。
6.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)污染防治（款）水體（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為13.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的27.34%。
7.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.5萬(wàn)元。
8.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）。年初預(yù)算為200萬(wàn)元，支出決算為114.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57.03%。
9.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.55萬(wàn)元。
決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2018年環(huán)境保護(hù)工作任務(wù)增加，環(huán)保形勢(shì)嚴(yán)峻，人員及辦公經(jīng)費(fèi)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1167.86萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)963.42萬(wàn)元，主要包括：基本工資456.29萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼149.73萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)69.61萬(wàn)元、績(jī)效工資2.91萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)189.8萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)72.39萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.87萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.41萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.42萬(wàn)元，其中：生活補(bǔ)助8.37萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)1.35萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.7萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)204.44萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)76.11萬(wàn)元、印刷費(fèi)9.6萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、電費(fèi)2.99萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.48萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.21萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)61.77萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5.95萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)12.76萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.42萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.68萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.33萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出20.12萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為66萬(wàn)元，支出決算為2.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.06%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢(shì)日漸嚴(yán)峻，需在購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，未購(gòu)置。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的2.9%，占2.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.33%，占1.39%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為1.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.9%。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出1.76萬(wàn)元。主要用于環(huán)境保護(hù)執(zhí)法監(jiān)察。2019年期末，部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為0.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.33%。
外賓接待支出0萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.92萬(wàn)元。主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)、來(lái)賓人50次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。我部門(mén)2019年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為415.2萬(wàn)元，支出決算為204.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的49.24%。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2019年度政府采購(gòu)支出總額350.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出310.51萬(wàn)元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2019年期末，我部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。