2018年度

杞縣廣播電視總臺

部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　杞縣廣播電視總臺概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分 杞縣廣播電視總臺概況

一、部門職責(zé)

（一）擬定貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于新聞宣傳、廣播電視方面的路線、方針、政策，把握正確輿論導(dǎo)向，服務(wù)服從縣委縣政府的中心工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣廣播電視宣傳工作及發(fā)展廣播電視事業(yè)。

（二）起草全縣廣播電視宣傳工作及有線、無線廣播電視事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目采編制作、發(fā)射轉(zhuǎn)播和安全播出等工作；以及負(fù)責(zé)對全縣廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和經(jīng)營管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

杞縣廣播電視總臺機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)19個股室，包括辦公室、人事股、財務(wù)室、廣告部、總編室、新聞部、專題部、播音室、文藝部、新媒中心、廣告監(jiān)管中心、無線收費(fèi)大廳、有線收費(fèi)大廳、城網(wǎng)中心、器材股、技術(shù)部、農(nóng)網(wǎng)南區(qū)、農(nóng)網(wǎng)北區(qū)、文明辦等。

杞縣廣播電視總臺共有編制296人，其中行政編制11人，事業(yè)編制59人；在職職工256人，離退休人員40人。

（二）杞縣廣播電視總臺預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣廣播電視總臺為一級預(yù)算單位，部門決算為杞縣廣播電視總臺本級決算。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為814.33萬元。與上年度相比，收、支總計各減少565.22萬元，下降40.97%。主要原因是收入下降。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計814.33萬元，其中：財政撥款收入814.33萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計814.33萬元，其中：基本支出814.33萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計均為814.33萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少565.22萬元，下降40.97%。主要原因是收入下降。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出814.33萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少565.22萬元，下降40.97%。主要原因是收入下降。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出814.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出785.66萬元，占96.48%；社會保障和就業(yè)支出28.67萬元，占3.52%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為742萬元，支出決算為814.33萬元，完成年初預(yù)算的110%。其中：

1．文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為49萬元，支出決算為33.1萬元，完成年初預(yù)算的67.55%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是用事業(yè)收入抵補(bǔ)年初預(yù)算。

2．文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）。年初預(yù)算為205萬元，支出決算為114.78萬元，完成年初預(yù)算的56%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)減少。

3．文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）。年初預(yù)算為446萬元，支出決算為612.98萬元，完成年初預(yù)算的137%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)增加,經(jīng)費(fèi)增加。

4．文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算為29萬元，支出決算為24.8萬元，完成年初預(yù)算的85.5%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)減少。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預(yù)算為13萬元，支出決算為28.67萬元，完成年初預(yù)算的221%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是離退休人員增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出814.33萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)611.87萬元，主要包括：基本工資409.19萬元、津貼補(bǔ)貼43.51萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)5萬元、績效工資62.53萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)59.6萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)21.51萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.34萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.54萬元、其他工資福利支出0萬元、撫恤金3.65萬元、生活補(bǔ)助2萬元、；公用經(jīng)費(fèi)202.46萬元，主要包括：辦公費(fèi)29.87萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)1.08萬元、電費(fèi)21.48萬元、郵電費(fèi)2.65萬元、取暖費(fèi)16.93萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)6.06萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6.51萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)5萬元、專用材料費(fèi)56.51萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.36萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用8.61萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置21.4萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為55萬元，支出決算為31萬元，完成預(yù)算的56.36%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算26萬元，完成預(yù)算的57.78%，占83.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5萬元，完成預(yù)算的50%，占16.13%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：

開支內(nèi)容包括：

會議支出0萬元，無用于參加國際會議支出。

出國談判、工作磋商支出0萬元，無用于參加談判和磋商支出。

境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出0萬元，無用于境外培訓(xùn)支出。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為45萬元，支出決算為26萬元，完成年初預(yù)算的57.78%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出26萬元。主要用于公車運(yùn)行支出。2018年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為10萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的50%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出5萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組210個、來賓1100人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

未開展績效管理工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

無項目績效自評結(jié)果。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

無重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為121萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為202.46萬元，支出決算為202.46萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因: 業(yè)務(wù)量增加。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛6輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋